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(GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE

工程质量检查制度

一、开工前质量检查

1、设计文件、施工图纸必须经过认真复核(会审)。

2、相关技术交底必须完成。

3、检查实施性施工组织设计和创优规划编制情况，质量计划制定情况。

4、参与施工的各级管理人员到位，操作人员经培训考核合格，特种操

作人员持证上岗率达100%。

5、材料、机具、劳动力的配备必须满足开工需要。

6、各种原材料、半成品（配件）按照其相应质量保证措施检验合格。

7、施工界区用地、拆迁及临时设施等必须完成。

二、施工中质量检查

1、测量放线必须复核签认无误。

2、严格按照施工图纸、规范和施工技术方案组织施工。

3、严格执行“三检制”，及时签认工艺流程卡，确保不合格品不转入

下道工序。

5、商品混凝土、砂浆，进入施工现场，试验人员必须现场监督，按规

定取样。

6、施工现场和库房的原材料严格按规定堆码和标识。

7、工序施工必须严格按照其相应质量保证措施督促检查。

8、各项施工原始记录规范、齐全、签认手续完备。

9、即时对已完工的分项、分部工程严格按照验收标准进行质量等级评

定，相关人员签认完备。

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10、各级施工技术人员和质检人员要加强日常施工现场的巡检，随时掌

握工程进展及质量状况，对不合格项要及时制定纠正措施，对影响质量

的一些苗头及时制定预防措施，以防止、避免损失和影响的扩大。

三、定期检查

1、经理部每季度开展一次质量大检查，质量管理部每月25日进行一次

专项质量检查。做好日常检查巡视，发现质量隐患及时制止整改并做好

检查记录，原则上每周不低于3次。

2、质量大检查由各级负责生产的领导主持，工程、安质、计划等部门

负责人参加，检查后及时写出总结和整改措施，并上报下发。

3、在工程质量上，检查实体质量、操作水平、几何尺寸、净空断面等。

4、在保证手段上，查施工组织设计和创优规划的贯彻落实。

5、在内业资料上，检查是否严格按照质量体系程序文件的要求和规定

对资料进行建立、签认和归档。特别是技术文件资料、图纸的审核与交

底，原材料凭证、试验报告、变更设计、验评资料、测量复核、工程日

志等是否具有可追溯性。

四、工序检查

1、严格实行操作者、班组之间进行“自检”、“互检”、和专职检验

员“专检”相结合的质量“三检”制度。

2、“三检”制度的含义

“自检”是操作者和工班长组织本班组操作人员对自己和本班组生产的

产品和工序、工艺质量进行自我检验、自我把关，起到自我发现问题和

纠正错误的作用。

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“互检”是操作者之间对加工的产品和工序、工艺质量进行相互的换位

检查；上道工序班组与下道工序班组之间相互检查，达到相互监督和纠

正错误的目的。

“专检”是专职检验员对产品质量和工序、工艺质量进行全面检查，起

到纠正错误，保证质量达标的目的。

3“三检制”的检验程序

(1)每一位员工、每一个班组均应对本岗、本班组的工作负责。凡申请

验收的工程项目必须是经过自检且互检合格的项目。每件产品、半成品

或每道工序作业完成后，操作者必须按照有关技术标准进行自检，判定

合格与否。对不合格的产品或工艺质量问题，自我纠正处理，对确定不

了的问题，应请工班长或技术人员帮助解决，不得将不合格产品混入合

格品中。自检是“三检”制中最先进行的检验程序。

(2)每道工序操作者自检结束后，由作业工班的班长组织本班组操作者

采用换位互检，让操作者相互监督和纠正错误，工班长要对本班组的质

量负责，并负责抽检本班组的产品或工序质量。质量互检贯穿于班组施

工的全过程，以保证班组自检质量。同时下道工序的班组要对上道工序

班组的施工质量进行检查并检查其是否通过专检，做到上道工序是下道

工序的市场，下道工序是上道工序的用户。互检是“三检”制中第二道

检验程序。