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《IATF16949审核需提供审核证据清单》

第一篇：iatf16949审核需提供审核证据清单iatf16949：xx质量

管理体系需提供审核证据清单

4.1组织环境：

证据。环境因素识别清单、组织发展规划、内外部环境变化对质

量体系的影响分析报告、组织宏观分析报告、swot矩阵分析报告、

组织内外部环境定期监视、评审报告、应对措施。

4.3确定质量体系的范围：

证据。组织简介与产品简介、体系范围（如橡胶管、油封、密封

条的设计、制造及销售所包含的人员、场所及班次）、不适用条款说

明、公司确认的24个过程的清单、文件化信息清单、顾客要求及特

殊要求清单、顾客特殊要求评审记录。

4.4质量管理体系及其过程：证据：

1.公司组织机构图/管理体系机构图2.公司各过程职能分配表3.

公司顾客导向过程与支持过程相互关系矩阵图4.过程顺序及相互作

用图5.顾客导向过程－cop清单6.支持过程－sp清单7.管理过程－

mp）清单8.外包过程清单9.外包风险可行性分析报告10.过程绩效指

标一览表11.程序文件及管理文件清单12.章鱼图/乌龟图

证据。新旧版本标准差距分析报告、换版行动计划、过程清单、

乌龟图、过程分析清单及措施、过程绩效一览表及其过程绩效统计表、

过程相互作用图、内外部环境对质量管理体系的影响分析报告。

证据。质量体系过程网络图、乌龟图、最高管理者对过程效率的

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思路与要求、程序文件、作业文件、检验文件、操作规程、产品标准

管理制度、过程流程图、样本、绩效指标统计表、纠正措施/8d报告。

组织是否确定过程所需的资源并确保其可用性。

证据。员工花名册、设备、工装清单、监视测量设备清单、厂区

平面布置图、知识清单、员工素质矩阵表。

组织是否分派过程的职责和权限。

证据。部门职责、岗位说明书、组织机构图、部门结构图、组织

部门任命书、部门绩效考核标准。

组织如何应对确定的风险和机遇。

证据。风险与机遇措施控制流程、风险与机遇清单、风险与机遇

分析矩阵、风险与机遇的措施。

组织如何改进过程和质量管理体系。

证据。数据分析报告、内部审核、过程审核、管理评审、纠正措

施、8d报告、合理化建议方案、持续改进记录、过程变更信息。组

织是否保留文件化信息。

证据。文件清单、记录清单、文件发放记录、文件更改记录。最

高管理者应如何确保以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。

证据。顾要求清单、顾客特殊要求客清单、顾客合同、顾客质量

协议/技术协议/保密协议、顾客图纸、法律法规、顾客满意度分析报

告、顾客要求评审记录。

组织如何确定和应对影响产品符合性以及增强顾客满意度的能

力的风险和机遇。

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证据。与外部供方签订的供货合同、质量协议、外部供方业绩监

控记录、第二方审核计划及记录、产品设计输入、输出的评审记录、

设备能力计算、过程能力指数、过程风险辨识清单、信息反馈与纠正

措施、产品放行制度、质量职责。组织如何始终致力于增强顾客满意

度。

证据。持续改进方案、培训记录与评估、设备改进和先进设备引

进清单、顾客满意度测量与分析报告、顾客业绩监控记录、顾客信息

反馈与纠正措施。最高管理者如何制定、实施和和保持质量方针。

证据。质量方针及含义解释、质量目标、质量方针的宣贯记录。

组织如何沟通质量方针。

证据。质量方针宣贯记录、宣贯方式、总经理办公会议记录、现

场提问3-5名员工回答质量方针、官方网站宣传质量方针的信息或宣

传资料。

最高管理者如何确保组织内部岗位的职责和权限得到分派、沟通

和理解。

证据。公司组织机构图、公司质量管理体系组织机构图、各部门

组织机构图、各部门人员工作岗位职责/权限/资格说明书、质量体系

运行报告、影响管理体系的变更报告、总经理办公会议记录、抽查现

场员工理解职责的理解程度。最高管理者如何分派组织权限，以确保

质量管理体系符合标准要求，并确保各过程获得其预期输出。

证据：岗位考核标准、绩效指标一览和统计表、公司各过程职能

分配表。最高