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质量管理体系内部审核报告

编制：

批准：

2023年7月24日

质量管理体系内部审核报告

一、审核目的

1.进一步检查公司质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性、符合性；

2.检查公司各部门质量管理体系运行现状，存在问题已利持续改进；

3.深入指导、推进公司质量管理体系的有效运行并向良性发展；

4.验证公司的管理体系是否符合GB/T9001-2016新版标准的要求，是否符公司的有关规章制度要求；

5.寻求持续改进的机会，客观、全面评价公司质量体系运行现状，为公司管理评审提供依据。

二、审核依据

1.GB/T19001-2016标准

2.质量管理体系文件、规章制度

3.相关法律法规及其他要求等。

4.其他有关相关方的合同、协议等。

三、审核范围

工业自动化控制系统的集成和服务；软件设计、开发、成套设备的安装。

四、审核综述

1．基本情况

1)2023年7月24日进行了为期一天的内部审核，由管理者代表亲自组织内部审核员，对公司管理层、运营部、综合部、商务部、人力部、计划财务部及自动化事业部、信息化事业部、大数据事业部的管理过程及现场进行了全部要素的审核。

2)审核组由10人组成，共分5个小组对公司各过程进行了全面审核。

3)审核采用随机抽样的方法，选取了各部门具有代表性的样本1210多个。查阅了各管理部门体系运行文件及办公、生产现场等管理状况。按照审核计划安排完成了预期的审核任务，对每个部门进行了审核，并进行了具有针对性、分门别类的体系运行指导，收到较好的效果。

2．质量管理体系运行总体情况

1)质量管理体系文件的实施情况

公司的体系文件由于2022年进行了修订，更改为F/0的版本，公司编制了质量管理手册，22个程序文件，包括文件控制程序，记录控制程序等；管理制度、操作规程、35个记录等，满足体系运行要求。

2)组织机构及人力资源管理

公司机构调整后设立了运营改善部、综合保障部、商务运营部、人力资源部、计划财务部等部门，下设3个事业部、自动化事业部、大数据事业部、信息化事业部等。现有员工2人，其中高级工程师人；工程师人；硕士研究生人。人才济济，实力雄厚。公司对员工的所受到的教育，接受的培训和所具有的经验和技能四个方面评价人员的能力，经考核评定，均胜任本职工作能力满足岗位要求。

3)采购过程控制情况

公司的合格供方没有变化。有苏州东伟元电子有限公司、苏州欧朗电子有限公司、深圳凯星电子有限公司等4家。提供的物资有：电阻电容、射频线、PCB、控制芯片、显示屏幕等。建立了《采购管理规定》，规定合格供方选择评价和重新评价准则。对上述列入合格供方名录的企业，进行了评价，评价内容包括：企业技术实力、提供的主要产品的质量、产品的价格、业绩、能力、信誉度、服务等方面符合要求。评价资料齐全、完整符合要求。

4)质量管理方针、目标完成情况

公司质量目标是：项目验收合格率为100%；设计符合顾客需求100%执行技术标准；合同履约率为100%；顾客满意率为90%；采购产品验收合格率100%；教育培训率100%。商务运营部对质量目标指标，层层分解到各部门。目标、指标量化，可测量，并与质量管理方针的要求相一致。2023年6月对各部门目标、指标的实施情况进行监督检查，并将检查结果作为公司目标、指标管理考核的依据，列入年度考核一并进行。质量目标均已实现没有顾客投诉等不良业绩。

5)强化教育培训工作

完成了2023年上半年的培训工作，按照2023年初制定的教育计划，由商务运营部组织实施培训，现场查阅资料，培训计划完成率100%。

6)各事业部等对研发工作

采用了PDCA循环的管理方法，控制产品在研发过程中的质量。各部门采用以上方法对软件开发、系统集成、成套设备安装等技术服务、技术咨询等工作进行过程控制，在产品研发过程中成效显著，均按照甲方的要求顺利完成设计工作和项目交付。

7)存在主要问题

内审发现无外来文件发放回收登记情况，只有存档记录，无法对外来文件是否为最新版本进行识别。相关部门对本次内审开出的不符合项报告，包括沟通过程中提出的其它有关问题要进行分析，举一反三。组织加强对文件的学习，进一步掌握文件的要求，理解含义。通过体系的实施，达到提高工业自动化控制系统的集成和服务；软件设计、开发、成套设备的安装质量，确保质量管理体系有效运行。

8)持续改进的建议

一是，加强员工的日常培训，把目标和指标分解落实到每个岗位，明确各自工作要求、明确各自工作程序，以确保管理方针和目标的实现。

二是，加强信息沟通交流持续改进体系。建立完善的沟通渠道保证信息交流。