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内部审核检查表

（运营部）

2023年7月

内部审核检查表

JL/CX-05-02NO.1

受审核部门

运营部

部门代表

审核地点

运营部会议室

检查结果

序号

审核内容和方法

审核依据

审核记录

符合

不符合

5.3

组织内的岗位设置如何？

职责和权限如何得到分派、沟通和理解？

GB/T19001-2016公司体系文件

1、部长：运营部主要负责：负责公司机构编制管理、技术岗位编制定员管理；负责在策划质量管理体系时，考虑了：内外部因素和外部环境及要求，并确定需要应对的风险和机遇；寻找机遇可能导致采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系利用新技术和其他可行之处，以应对本公司或其顾客的需求。职责清晰、明确，基本满足文件要求。

2、部门职责得到沟通，员工知晓自身应承担的工作任务和权利范围。

3、2023年3月29日公司进行了机构调整，设立了运营部、综合部、商务部、人力部、计划部、自动化事业部、软件事业部、大数据事业部等部门，组织机构合理，能满足体系的运行。

6.1

应对风险和机遇的策划是否识别全面？

1、提供风险和机遇的应对措施控制程序，明确了风险识别、风险削减控制要求，内容基本适宜。

2、风险和机遇应对措施表，对公司涉及风险和机遇等方面对存在的风险进行识别，包括风险识别、风险评估和风险应对措施。并针对国内新冠病毒疫情发生，本地有感染者，如不加强防控有感染者会影响公司工作的开展和项目进程风险进行应对措施评价。

3、根据风险分析确定的应对措施，基本有效，并作为日常工作防范准则加以实施，通过管理评审，评价措施的有效性。

内部审核检查表

JL/CX-05-02NO.2

受审核部门

运营部

部门代表

审核地点

运营部会议室

检查结果

序号

审核内容和方法

审核依据

审核记录

符合

不符合

6.2

1、分解本部门的质量目标是什么？

2、分解的目标是否能达到要求？

GB/T19001-2016

公司体系

文件

1、运营部根据公司质量目标指标分解到本部门的目标指标进行了落实。

2、查到：“目标指标分解表”，运营风险降低至0；绩效考核达标率100%；风险防控管理有效率100%。目标、指标量化，可测量，并与管理方针的要求相一致。

3、查到商务部对本部门2023年1-6月份目标、指标完成情况进行了考核，所分解到本部门的目标指标均已实现。

审核员：组长：日期：2023.7.24