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内部审核检查表

（人力部）

2023年7月24日

内部审核检查表

JL/CX-05-02NO.1

受审核部门

人力资源部

部门代表

审核地点

会议室

检查结果

序号

审核内容和方法

审核依据

审核记录

符合

不符合

5.3

组织内的岗位设置如何？

职责和权限如何得到分派、沟通和理解？

GB/T19001-2016公司体系文件

1、部长：人力资源部主要负责：人力资源管理、教育培训管理等。职责清晰、明确，基本满足文件要求。

2、部门职责得到沟通，员工知晓自身应承担的工作任务和权利范围。

3、为适应信息时代的高速发展和企业需要，公司定期对专业技术人员及员工进行质量管理及接收新产品培训、专业技术知识培训等，不断提高了人员的业务素质和管理水平。人力资源基本满足要求。

6.2

1、分解本部门的质量目标是什么？

2、分解的目标是否能达到要求？

1、质量目标在各部门进行了分解，本部门质量目标为：培训计划完成率100%；人员称职率90%；绩效考核达标率90%。对此部门制定了具体实现措施。

2、2023年6月商务运营部对公司各部门的质量目标进行了考核，能够达到目标要求，上述目标均已实现。

7.1.2

人员能力及配置情况？

1、经策划确定公司所需的各岗位、角色，明确了岗位任职要求和岗位职责，形成了相关文件。查到《岗位人员任职要求》明确了各级人员的任职能力要求，规定基本满足要求。

2、公司现有员工258人，其中高级工程师77人；工程师84人。硕士研究生28人。人才济济，实力雄厚。

3、抽查人员资格：李国盛、刘金昌、杨光等3人，均为本科，学士学位毕业，本行业工作5年以上。满足要求。

以上人员经考核，能力满足岗位要求。

内部审核检查表

JL/CX-05-02NO.2

受审核部门

人力资源部

部门代表

审核地点

会议室

检查结果

序号

审核内容和方法

审核依据

审核记录

符合

不符合

7.2

组织确定人员所需的能力有哪些？

组织如何证明其控制下的人员具备所需的能力？

为获取所需能力采取了哪些措施？

是否保持适当的记录作为证明人员能力的证据？

GB/T19001-2016

和公司体系

文件

1、查到：公司编制的《任职资格标准》规定了：公司的员工分别具有不同的教育、培训经历，经考核合格、结合实际工作经验提供与其技能相适应的工作岗位，每年对全体员工均进行两次考核，定期组织培训，确保从事影响产品质量的工作人员是称职和胜任的。

2、查到《人力资源控制程序》对各岗位人员从教育、培训、技能、经验等方面做出了规定。

3、公司对员工的所受到的教育，接受的培训和所具有的经验和技能四个方面评价人员的能力，查，2023年6月人力资源部对在岗的员工进行了人员能力评定考核，抽查人员能力评定考核表：张文超、宫宇、吴冬、韩宇等人员的考核记录，经按考核标准评定，胜任本职工作能力满足岗位要求。基本能够胜任。

7.3

员工是否意识到：

a）质量方针；

b）相关的质量目标；

c）他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；

d）不符合质量管理体系要求的后果。

5、查到《2023年度培训计划》情况，部长介绍说体系运行以来，进行了培训。培训内容包括：管理体系标准培训、文件编写培训、岗位技能培训、内审员培训等方面，明确了培训时间、地点、教师、参加人员、培训内容、考核方式，验证等。查公司制定培训计划和培训记录，包括上述方面培训。

6、在培训记录中记载了培训的有效性评价，总体来看，培训是有效的和适宜的。

7、建立了员工档案。

通过培训使全体员工质量意识得到了提高，明确了自己的质量职责

审核员：审核组长：2023年7月24日