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1.产品规划

文件检查表

序号

查检项目

标准

分数

判定

得分

备注

文件或记录是否分类存档并标识清楚?

是否有建立最新文件目录(使用统一格式)?

是否有文件夹标识?

文件是否进行培训或传阅（记录）?

文件或记录借阅是否有登记?

受控文件与样板图面是否分开管理?

工作现场是否存有旧版未回收之文件?

部门文件管理员相关文件管理知识欠缺?

部门现场文件是否乱丢弃,生产部现场是否挂有相应SOP?

工作现场或文件夹内是否有受控文件复印件?

工作现场或文件夹内是否存有未经文控中心受控的文件?

(复印件,或未经文控中心盖章的文件)

文件是否盖有受控文件印章?

文件是否手写更改,是否有乱写乱涂现象?（文件内容、署名、日期等）

文件管理者是否能及时找出相应文件或记录?

文件是否缺页?

文件是否破损，残缺,是否磨损，字迹不清晰等?

文件是否有相关人员签名并审批?

是否使用最新有效的表单记录?

合计分数：

注：判定OK打“√”，判定NG打“×”。

检查员:部门文职确认：部门主管确认：

1.00

5.00

2.00

5.00

3.00

3.00

4.00

5.00

5.00

3.00

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5.00

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5.00

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检查部门: