公司创建环保达标方案分工原则和总体解读.xlsxVIP

序号 每个要素100分*要素权重*10=1000分 要素名称 责任部门 20**年管理目标 要素主要工作及内容【包含不限于】

1 100 COMMITMENT 管理层承诺 HSE部/各部门 1、各级管理层以身作则，并通过强调零伤害的目标和支持完成目标的计划来展示可见的对HSE的承诺。

2、直线组织对HSE管理体系运行有深层的理解。

3、直线组织具备良好的有感领导口碑。

4、在做决策时首先咨询是否与HSE管理制度相违背，不降低HSE标准行事。 1、通过各种方式传达总经理或者公司、各分管领导、部门/车间主任、员工的HSE承诺；

2、班组长以上的个人安全行动计划得到有效落实；

3、员工能看到、听到、感受到领导对安全的重视：各种场合、形式宣讲安全；为下属提供各类安全相关培训；

4、对下属的HSE绩效进行考核、面谈讨论，按时反馈结果；

5、利用部门会议或班组活动等形式对下属的良好做法给予及时的肯定和奖励等；

2 100 POLICY 政策和原则 HSE部/各部门 1、HSE方针政策代表了管理层对HSE的强烈和可见的承诺。

2、HSE政策和原则作为企业的核心价值之一，作为凝聚员工士气的主要途径之一。

3、在作HSE决策时不会因为资源和时间问题而违背HSE原则。

4、各层管理者清楚管理现状、存在问题和改进方向，制定并落实改进措施。 1、车间/部门的安全管理与公司的政策原则保持一致，向员工正确传达公司的安全理念；

2、多种形式对车间的良好做法或安全改善结果进行展示；

3、对车间存在的问题或管理现状清楚，及时制定措施，整改闭环工作完整；

3 100 GO 目标、指标和计划 HSE部/各部门 1、HSE目标和计划是公司计划中的重要部分。

2、年度HSE目标和中长期HSE目标有机结合，构成更加完善的HSE目标体系，并对工作计划进行定期评审和及时调整以保证目标的实现。

3、年度HSE计划、中长期计划（3-5年）与公司发展战略有机融合，得到公司上下一致认同并执行。

4、组织的HSE工作指标被分解到每位员工，每位员工朝着目标和计划努力，HSE表现被认为是一个竞争性优势。 1、车间有明确的安全目标，使每一位员工了解；

2、目标合理分解，形成阶段的指标，有阶段性的总结和回顾，及时调整偏差；

3、目标要分解到班组，员工知道自己的工作任务；

4、目标和指标的分解都应有考核进行跟踪；【结合HSE绩效考核】

4 100 MOTIVATION 激励和意识 HSE部/HR部/各部门 1、直线组织每年和其直接下属面对面的就员工的HSE表现进行沟通评估，一同制订改进行动计划。

2、员工的HSE建议总是得到鼓励，被采纳的建议能够及时得到认可和激励。

3、组织中有很多人自愿参与HSE管理。

4、大部分员工认为应该对同事的HSE负责并有所行动。

5、HSE表现作为直线组织和员工业绩表现的一部分。

6、HSE表现不仅仅采用结果指标来衡量同时将过程指标作为业绩考核的主要内容。 1、员工自愿参与HSE管理活动；【通过沙龙、分委会、安全经验分享等方式参与】；

2、员工事故事件上报的意愿、主动制止三违的情况；

3、主动进行安全分享的意愿；

4、阶段安全目标达到后的奖励措施有哪些？

5、公司/车间有哪些安全激励措施，落实情况如何？【安全里程碑、隐患排查、即时奖励】

6、HSE绩效的制定和面谈？安全绩效对于晋升的影响如何体现？

5 100 OP+SWP 操作程序与安全规则 HSE部/各生产相关部门 1、公司所有部门/车间都能坚持统一的HSE标准。

2、直线组织不把履行HSE标准作为工作目标，而是将“不让任何人受到任何伤害”作为其HSE管理的目标。

3、总结HSE经验，并分享HSE最佳做法，不断地将HSE最佳做法升级为HSE标准。

4、标准和程序达到或超过普遍认可的好的工程实践、工业规范、通用标准。

5、定期审核HSE管理制度和操作规程发现HSE管理上的缺陷，并制订改进计划。

6、全面有效的变更管理系统得到建立。 1、公司/部门的程序制度是否建立健全？员工掌握情况；

2、操作规程是否够细化，能正确指导员工操作？操作规程与工艺、现场操作的一致性如何？相关属地如何确保做到这一点？【JCC（工作循环检查）工作开展情况】

3、操作规程是否包含对于意外情况的处理（包括对于可能接触危害品的伤害与处置）？员工掌握情况如何？

4、是否有紧急停车程序？员工是否清楚？

5、操作的指标及遵守情况；

6、报警连锁设定清单、操作人员是否清楚这些安全连锁的作用？

7、操作规程是否有效（如何评审）、便于取用？

8、高危作业具体按照公司的危险作业制度查询，重点是作业票及现场人员问询：监护人、作业人员等。

6 100 LR 直线组织的职能和职责 HR牵头/办公室/各部门 1、