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计量内部审核与管理评审程序

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1适用范围

适用于公司计量管理体系内部审核与管理评审的控制。

2职责分配

2.1总经理负责主持管理评审工作，负责批准评审计划和报告，并保证提供评审所需的资源。

2.2管理者代表负责批准审核计划并主持审核的实施。

2.3质量管理部负责编制管理评审计划并组织评审输入资料，对评审决定及措施负责跟踪和验证。负责编制审核计划，并组织、实施。

2.4使用部门负责认真履行各自职责，并接受审核。

2.5各部门负责提供管理评审资料、参与评审并实施改进。

3要求和实施过程

3.1内部审核与管理评审的目的

进行体系的内部审核，确保体系得到有效地实施和符合规定要求；对测量管理体系进行适宜性、充分性、有效性评价，提出改进机会和变更需要，确保体系进一步完善。

3.2内部审核的实施过程

3.2.1审核程序

计量体系审核是一个过程，输入是审核的区域和重点或以往审核的结果；输出是审核报告；过程活动是：编制审核计划、制定审核内容、审核准备、审核实施、审核报告、跟踪审核、有效性评价和改进，加以全面控制；所需资源：审核人员、GB/T19022-2003标准、JJF1112-2003规范和体系文件及资料等。

3.2.2内部审核范围

公司内体系覆盖的各有关部门所承担的过程活动。

3.2.3审核重点

3.2.3.1内部体系审核(包括外审)的不符合整改跟踪验证。

3.2.3.2顾客满意监视的结果和顾客的抱怨、建议及其他要求等。

3.2.3.3体系文件的执行情况及方针、目标的落实情况。

3.2.4审核计划

3.2.4.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，由质量管理部组织编制《体系年度审核计划》，包括审核的区域、目的、时间、审核组成员、方法，报管理者代表批准后实施。每12个月至少审核一次，并要求覆盖体系的所有要求和活动的区域。

3.2.4.2根据需要，可审核体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核。

3.2.4.3临时审核计划

当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行审核：

a）组织机构、体系发生重大变化；

b）出现重大顾客投诉，或顾客对某一计量要求连续投诉；

c）在接受第二、第三方审核之前；

d）在体系证书到期换证前。

3.2.5审核内容

a）方针是否传达和理解；

b）有或可能具有重要的测量过程是否遗漏；

c）各层管理者、重点岗位是否明确自己的职责和权限；

d）管理体系在实际工作中是否正确实施；

e）目标是否按计划实施或完成，实现目标的过程控制是否有效；

f）重点岗位员工是否经过必要的培训，并具备必要的技能和意识；

g）有关岗位是否有相关的有效文件；

h）与测量过程有关的活动是否得到有效控制；

i）计量确认过程是否经过验证；

j）对重点外来供方或服务的控制是否有效；

k）运行过程中发现的问题是否及时纠正，是否采取预防措施以防止再次发生；

1）所有记录是否完整、有效和符合要求。

3.2.6审核准备

3.2.6.1组成审核组，应有具有内部审核员资格的人员担任，由管理者代表确认，并指定审核组长。

3.2.6.2审核组长根据批准的审核计划，策划审核方案，编制《审核实施计划》，交管理者代表审批后实施。

3.2.6.3审核组长根据体系文件进行审核分工，应尽量避免审核员审核自己所在部门的工作，并组织编写《检查表》,确保审核能顺利进行。

3.2.6.4审核组长应将《审核实施计划》及《审核日程》提前七天发放到受审部门，受审部门对审核日程如有异议，应在审核前三天通知审核组长。

3.2.7审核实施

3.2.7.1审核实施前，审核组长应组织召开首次会议，介绍审核目的、范围、依据、方法、组员和审核日程安排及其他有关事项。

3.2.7.2首次会议参加人员应包括公司领导、审核组成员及各有关部门负责人，与会者签到，并由质量管理部保存会议记录。

3.2.7.3现场审核

a）审核人员根据《检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，查找证据，并做好记录；

b）审核人员在现场发现问题时，应当让该项工作负责人（或操作者）确认，当场记录不合格事实。

3.2.8审核报告

审核结束后，审核组长应组织编写《审核报告》，审核报告的内容包括：

a）审核目的、范围、日期、受审核的部门；

b）审核依据；

c）审核组成员；

d）审核综述（包括对审核情况的评价）；

e)不合格报告及分析；

f)体系运行有效性的结论性意见；

g)体系手册、程序及作业性文件有效性、符合性结论。

3.2.9末次会议

现场审核结束由管理