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公司员工差旅费报销管理制度
一、目的
为规范公司员工差旅费报销管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，确保公司利益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工因公出差的差旅费报销管理。
三、差旅费报销原则
1.合法性：差旅费报销必须符合国家法律法规及公司相关规定。
2.合理性：差旅费用应合理、节约，不得虚报、谎报。
3.实际性：差旅费报销应据实报销，不得擅自扩大报销范围。
四、差旅费报销范围
1.交通费：包括火车、飞机、长途汽车、地铁、出租车等交通工具的费用。
2.住宿费：员工出差期间的住宿费用。
3.伙食补助：员工出差期间的伙食补助。
4.市内交通费：员工出差期间的市内交通费用。
5.其他费用：因公出差发生的通讯费、快递费等合理费用。
五、差旅费报销标准
1.交通费：按公司规定的交通工具及等级标准报销，凭有效票据报销。
2.住宿费：按公司规定的住宿标准报销，凭有效发票报销。
3.伙食补助：按公司规定的伙食补助标准发放，无需提供票据。
4.市内交通费：凭有效票据报销，原则上不超过公司规定的标准。
5.其他费用：凭有效票据报销，需说明费用用途。
六、差旅费报销流程
1.员工出差前，需填写《出差申请表》，经部门负责人审批后，提交至财务部门备案。
2.员工出差结束后，应在规定时间内填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人审批后，提交至财务部门。
3.财务部门对报销单据进行审核，确认无误后，按照公司规定进行报销。
七、违规处理
1.员工虚报、谎报差旅费用的，一经查实，将按照公司规定予以处罚，情节严重者，依法追究法律责任。
2.员工未按规定报销差旅费用的，财务部门有权拒绝报销，并要求其整改。
八、附则
1.本制度由财务部门负责解释。
2.本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
3.本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
公司名称：____________________
制定日期：____________________
责任人：____________________
签字：____________________
（注：本制度一式两份，一份留存财务部门，一份发放至各部门。）
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