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ISO37301/ISO9001/ISO13485/IATF16949/HSF文件范例

文件名称：生产过程污染控制程序生效日期：2023-3-20

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文件编号：页数2/5生效版本：A0

1.0目的范围

1.1目的：对生产过程进行有效控制，防止非环保物质混入产生污染，确保产品符合RoHS

指令要求。

1.2范围：适用于公司环保产品生产全过程的控制，包括领发料、生产、检验、入库过程。

2.0职责

2.1技术部门负责环保作业指导书的编制，环保作业过程的工艺纪律的检查。

2.2材料仓库负责环保材料的发放。

2.3成品仓库负责环保成品的入库接收和存放。

2.4制造部门负责环保产品生产计划的下达、按技术文件及环保作业指导书的要求组织生产

并对生产过程进行控制、环保材料的领用及暂存、环保作业区域划分、环保工具的日常保养

和维护。

2.5品管部负责环保产品生产现场的质量监督、检查。

2.5设备工装部门负责环保产品专用设备、工具的提供和管理。

3.0管理内容和方法

3.1领料：

3.1.1制造部门根据经评审的环保产品客户订单中出货时间要求，制定生产计划，安排环保

产品的生产周期进度；

3.1.2车间材料员根据环保产品生产计划，开具《领料单》（注明环保材料），经车间主管签

名确认后，方可到仓库领用绿色环保物料；

3.1.3仓库根据《领料单》发放相应绿色环保物料，仓管员在发放环保材料时需遵循先进先

出原则,并将供货商代码、材料批号记录在领料单上，并登记在环保材料领用台帐上。

3.1.4材料员应一次性当面点清，实物与《领料单》开具的物料和数量相符才能接收，若发

现少料、混料、型号不符或环保标识不齐的情况应拒收该材料，待仓库把不符合项目消除后

再进行确认接收；

3.1.5生产过程中所需要的绿色环保物料不够需补料时，领用手续与正式领料手续一样。

3.1.6生产车间应保留好《领料单》自存联单据，以方便日后追溯。

3.2生产制作：

3.2.1环保物料发放：从仓库领出来的绿色环保物料，由车间材料员根据生产计划，按生产

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计划安排日程分批发至生产岗位，各生产线、各岗位应严格将环保材料放置于有环保材料标

识的位置，防止环保物料与一般物料混放的情况发生。

3.2.2物料暂存：一次性领用绿色环保物料、接收原料、半成品数量较大，需在生产现场绿

色环保领用物料暂存区临时存放一段时间时（一天以上），应在该物料上明确标识出物料状

态、是否环保、批次号等信息。

3.2.3区域划分与标识制作

3.2.3.1生产部门在生产现场应规划出绿色环保相应专用区域：领用物料暂存区、合格品区、

不合格品区、半制成品暂存周转区，并制作对