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不合格品控制管理制度

不合格品控制制度

第一章总则

为有效控制并处理不合格品，以防止进一步加工或使用，并避免

不合格品再发生，提升质量。

第二章适用范围

第一条本程序适用于进料、生产、检验等各阶段与不合格品管制

相关的单位与个人。

第三章职责权限

第二条项目分管领导负责本要求的保持与改进；

第三条项目质量管理部负责本要求的归口管理；

第四条项目总工程师负责本要求在本项目的保持与改进；

第五条项目工程质量部负责本要求在本项目的归口管理与实施控

制；

第四章工作程序及内容

第六条进料阶段

1、不良样本应做标记，并交厂商送料人员处理

2、判定之不合格批，应做标记并记录于《进料检验日报表》上呈

主管审核确认。

3、不合格批应标示并备注不良情形，供在制品监视和测量人员协

同控制。

第七条在制品阶段：

1、过程中发生或发现不合格品时，生产线作业人员应挑出。

2、过程中产生之不合格品应标示，并放置于指定区域。

3、隔离放置之不合格品经由品管人员确认后，予以退料、修复或

报废。

4、不合格品经修复后，仍应经检验人员复检，判定合格后方能再

使用。

第八条成品阶段：

1、不合格样本标示后交生产单位进行处理。

2、不合格批应标示，并与合格批分开放置，以免误入仓库或出货。

同时以《纠正预防措施处理单》知会各相关单位，进行重检并管控。

重检后之成品仍应经检验人员复检，判定合格后方能使用。

第五章工作要点流程

不合格品

识别

标识

记录

规定处置的职责权限

第六章工作要点

第九条不合格品的鉴别

1、在生产过程或材料检验中发现不合格品，分为以下等级：

A级：严重不合格

发生在工程实体上，且经返工、返修后仍无法达到规定要求的；

需报废处理的；需对设计作重大变更的不合格。

B级：一般不合格

发生在工程实体上，但经返工、返修后能达到规定要求的不合格。

原材料、半成品可以降级使用/改作他用的不合格；造成拒收或退

货的不合格。

C级：轻微不合格

工序生产过程中发生的，可以及时在施工现场采取措施纠正的不

合格。

第十条不合格品的标识、隔离

第十四条如项目工程施工合同另有规定时，不合格品的控制也应

遵守合同的有关规定。

第七章记录

第十五条本制度采用如下记录：

公司《不合格品控制程序》QG/SDJJ.ZB083：2013

不合格品评审处置表ZB083-1

不合格品处理情况一览表ZB083-2

不合格品让步接收申请表ZB083/3

以上记录由项目经理部质量管理部归档保存并报分局工程质量部。

附录A

不合格品评审处置表

附录B

不合格品处理情况一览表

记录号：编号：ZB083-2

单位主管校核：制表：年月日

附录C

不合格品让步接收申请表

记录号：编号：ZB083-3