食品实验室自查记录表.docx

食品实验室自查记录表

生产企业名称：

生产食品、食品添加剂类别名称：

检验员：

检查人：

自查日期:

序号

核查项目

核查内容

核查得分

核查记录

评分标准

1

实验室布局

1.厂房内设置的检验室应当与生产区域分隔。

2.实验室位置应合理，内部空间或区域的划分符合出厂检验项目的需求，企业规定自行对原料进行检验的，实验室面积及功能区域的设置应满足相关检验项目的要求。

10

1、符合规定要求10分；

2、实验室布局和划分不太合理7分；

5、实验室面积与空间不满足生产产品的原料及过程、出厂检验的需求，或者检验室未与生产区域分隔2分。

2

管理制度和

检验（校准）

规范、检验标

准

1.应有相应的管理制度，对实验室职责、人员能力、实验室安全、检验试剂的存储及使用、计量器具的使用、维护与检定/校准、留样的管理等作出规定

10

1、内容完整，符合规定要求10分；2、内容不完整7分；

3、无管理制度0分；

2.应编制有相应的检验规范，规定检验相关计量器具的校准（自校）方法、原料的检验或验证、生产过程的检验（视工艺需求）、成品检验的取样数量、检验项目及方法等。收集有检验涉及的各有效版本的国家或行业、地方标准。

自行编制有企业标准的，应备案有效。

10

1、内容完整，符合规定要求10分；

2、检验规范内容不完整或收集的相关检验标准不全5分；

3、无检验规范或企标未按规定备案，0分；

3

清洁消毒设施

应当配备相应的工器具和设备的清洁设施，必要时配备相应的消毒设施。使用的洗涤剂、消毒剂应当符合相关规定要求。

5

1、符合规定要求5分；

2、清洁消毒设施略有不足3分；

3、清洁消毒设施严重不足，或者清洁消毒的方式、用品不符合规定要求0分。

4

废弃物存放设施

应当配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施。实验室废液及废弃培养基（如有）的存放及处置应满足要求。

5

1、符合规定要求5分；

2、废弃物存放设施及标识略有不足3分；3、废弃物存放设施设计不合理，未按规定处置0分。

5

个人卫生设施

应配备工作服及洗手装置，设置微生物检验室的，应设置缓冲间。

10

1、符合规定要求10分；

2、个人卫生设施略有不足6分；

3、个人卫生设施严重不符合规范要求，如未配备工作服、微检室未设置缓冲间，0分。

6

通风及温控设施

应当配备适宜的通风、排气设施,理化检验分析场所涉及使用有毒有害的有机试剂等对人体有害的化学试剂的，应配备通风厨。

如使用常规的家用或办公空调用于微检室，内机不得安放在微检操作室内，可使用工艺空调，用于洁净区的空气调节。

5

1、符合规定要求5分；

2、通风设施略有不足2分；

3、通风设施严重不足，或者空调安装不能满足要求0分。

7

照明设施

应当有充足的自然采光或人工照明,光泽和亮度应能满足生产和操作需要,在操作台正上方的照明设施应当使用安全型或有防护措施的照明设施；操作面的照度应不小于450lx

5

1、符合规定要求5分；

2、照明设施或者防护措施略有不足2分；3、照明设施或者防护措施严重不足，照度小于380lx,0分。

8

留样

应配备有留样室，留样室温湿度应满足产品标识的贮存要求。留样数量能满足检验要求。留样的产品批次能与生产销售的产品批次对应

5

1、符合规定要求5分；

2、留样室温湿度不满足要求、留样数量不够或与销售的产品批次不能对应0分；

8

检验设备设施

自行检验的,应当具备与所检项目相适应的检验室和检验设备。检验设备的数量、性能、精度应当满足相应的检验需求。

灭菌锅、超净工作台、培养箱等，应满足日常检验工作量的要求。采购及使用的化学试剂、培养基、色谱柱等，应与日常原料检验、过程检验、出厂检验的需求量相符

20

1、符合规定要求20分；

2、检验设备缺少检定/校准证书，或检定/校准证书不在有效期内，有自校规定的，未按期进行自校或自校记录不全、

不规范，10分；

3、未对获得的校准证书进行确认或确认不规范，10分；

4、检验室设备布局