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版号：
A/0
内部沟通程序
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
目的
建立顺畅的沟通渠道，保证信息在公司内得到及时准确沟通，保证质量管理体系正常运行。
适用范围
适用于公司内部质量管理体系有效性的沟通。
术语和定义
职责
最高管理者应确保在公司内建立适当的内部沟通渠道。
各部门负责人及主管副总均有责任将体系运行的状况及有效性向最高管理者汇报。
公司所有员工有责任就体系运行中出现的问题按照程序及时进行沟通。
工作程序
公司建立一个开放的沟通渠道，以便上下级间、部门间、部门内信息沟通顺畅。
需要进行沟通的项目、沟通方式、时间要求见下表：
序号
沟通项目
沟通内容
信息发出
信息接收
沟通方式
时间要求
质量方针和目标
制定修订
总经理
全体员工
公司文件、通告
制定、修订
后一周内
质量管理体系策划
策划过程和结果
管理者代表
部门经理级
公司管理层
文件、培训
策划后一周内
管理评审
评审内容
管理者代表部门经理级
公司管理层
总经理
管理评审会议
评审过程中
评审结果
总经理
管理者代表
部门经理级
公司管理层
管理评审报告、
改进报告
评审后一周内
顾客满意
顾客满意状况
客户事务部
相关人员及经理级以上人员
调查分析报告
调查结束两周内
内部审核
审核结果及不合格
审核组组长
相关人员及经理级以上人员
内部审核报告
纠正预防措施报告
现场审核次日
过程及产品
监视测量
测量结果及不合格情况
监视测量
人员
发生部门负责人、分管副总
不合格报告
纠正预防措施报告、
改进报告
监视测量次日
不合格处理
处理结果
发生部门
公司管理层
不合格报告
纠正预防措施报告
处理完成一日内
持续改进
改进需求
改进过程
改进结果
任何人员
责任部门
责任人员
质量改进报告
改进过程中即时提出、出现结果一天内反馈
外部检查
和审核
检查和审核结果不合格
总经理
办公室
相关人员及部门经理级以上
检查或审核报告
不合格报告
检查和审核完成后一天内
顾客抱怨
抱怨内容
及严重程度
客户事务部
相关人员及部门经理级以上
顾客投诉处理专题会会议纪要
投诉当日或次日
处理结果
顾客及部门经理级以上人员
顾客投诉处理专题会会议纪要
处理完成当日
纠正预防
措施
项目及内容
任何人员
相关人员及部门经理级以上
纠正预防措施报告
即时
措施结果
及有效性
发生部门
相关人员及部门经理级以上
纠正预防措施报告
实施完成一周内
沟通结果的跟踪反馈
由总经理办公室对沟通的结果进行收集、统计与跟踪，根据反馈的结果决定是否采取纠正预防措施或持续改进措施。
总经理办公室信息管理人员判断是否向主管副总申请将获得的信息上报集团。
需要上报，则按集团有关规定上报。
档案管理岗人员负责按照《质量记录和档案管理程序》有关要求，将成文信息存档。
支持性文件
《质量记录和档案管理程序》
相关记录
《纠正/预防措施报告》
《质量改进报告》
《内部审核报告》
《顾客投诉处理专题会会议纪要》
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