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内审【2】检讨表
部门代表：审核员：
标准章节号检讨内容检讨记载备注
1.向仓库员懂得顾客财产的治
理情形,并到现场进行核实.确
认：
a、有哪些顾客财产.
b、顾客财产是否得到了标识.
验证.破坏和破坏.
7.5.4顾客财
c、已经标识的顾客财产是否
产
分类摆放,是否消失混淆的
情形.
d、当顾客财产产生丧掉.破坏
或不实用情形时,是若何记
载并向顾客报告的.
1.讯问仓库员是否对产品防护
（标识.搬运.包装.贮存和破
坏）作了具体的划定,并在仓库
现场查看标识.搬运.包装.贮存
和破坏的有关情形.确认：
a、书面的划定是否符合现实,
是否是有用版本.
b、有无防护标识（如堆码标
识等）的划定,是否按划定
履行.
c、发货时,是否做好了发货标
识.
d、是否有搬运的划定和治理
7.5.5产品防
方法.搬运对象.方法.场地是
护
否都合适.
e、现场搬运进程是否相符请
求,是否做到了保证产品不
受毁伤.
f、是否对包装进程.标志进程
作出了明白划定.
g、包装应用的材料.标志是否
相符请求.
h、现场查看包装.标志进程是
否相符请求？
i、包装随带的包装文件是否
齐备.
第1页，－共4页
内审检讨表
部门代表：审核员：
标准章节号检讨内容检讨记载备注
j、是否有产品贮存和破坏的
划定,是否包括防止产品破
坏.变质的措施,是否作了恰
当的入库验收.保管.出库的
划定,贯彻情形若何.
k、是否对做到了按规准时光
距离检讨产品库存状况
（若有划定的话）.
l、贮存库房的情形前提是否
合适,安全措施是否恰当.
m、仓库贮存的产品是否有破
7.5.5产品防坏措施,如防雨.防晒.防霉.
护防变质等措施,是否进行了
恰当隔离,这些措施是否能
有用地破坏产品德量.
n、仓库是否有区域划分,比如
不及格品区域,以防止不同
状况物品的混淆.
o、是否采取措施保证产品不
破坏,不丧掉地安全到达目
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