公司采购管理制度 .pdfVIP

公司采购管理制度

公司采购管理制度「篇一」

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结

合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任

1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询

价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、采购流程

1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报

办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审

核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会

研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元

（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万

元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，

可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，

降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审

核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重

大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务

科执行付款结算。

三、其他相关控制措施

1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据

具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作

便利收受商业贿赂、损害单位利益。

2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，

包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文

本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究

决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作

小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，

加强对采购业务各个环节的控制。

4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指

导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议

或者在合同中设定保密条款。

1、公司采购合同的内容

公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执

行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：

(1)商品的品种、规格和数量

商品的品种应具体，避免使用综合品名;商品的规格应具体规定颜色、式样、

尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上商

品品种、规格、数量明细表。

(2)商品的质量和包装

合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准;无国家和部

颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出一定的比例，并注明

其标准;对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款;对商品包装的办

法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均

应有详细规定。

(3)商品的价格和结算方式

合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处理等，以及规

定对副品、次品的扣价办法;规定结算方式和结算程序。

(4)交货期限、地点和发送方式

交(提)货期限(日期)要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交

通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。

(5)商品验收办法

合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。

(6)违约责任

签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质

责任，