97笔影视传媒行业真账业务账务处理案例分析989（1）.pdf

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影视传媒行业

97笔真账业务账务处理案例分析

目录

基础信息4

案例4

财务与税务信息4

业务详情5

1、惜文报销差旅费5

2、支付场景2制作费用5

3、收到广告代理费6

4、取得借款6

5、购入玻璃弹珠7

6、购入泡沫粒7

7、结算道具制作费7

8、租用巨型机器人8

9、场景2搭建完毕转库存8

10、场景2拍摄完毕8

11、结转场景2成本9

12、预付剩余拍摄费9

13、《时光》拍摄完毕10

14、电影全国宣传10

15、制作电影广告板10

16、支付预告片播放费11

17、订制电影公仔11

18、结转《时光》电影成本12

19、销售电影公仔12

20、票据贴现12

21、销售电影公仔13

22、结转公仔销售成本13

23、支付车辆加油费13

24、报销话费14

25、探青报销差旅费14

26、张忠报销招待费14

27、购买迷你加湿器15

28、季风报销交通费15

29、维修空调16

30、支付银行手续费16

31、发放2月工资16

32、计提3月社保、公积金17

33、缴纳3月社保、公积金17

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34、缴纳2月增值税17

35、缴纳2月的附加税、印花税18

36、缴纳2月份个税18

37、支付杀虫消毒费18

38、支付审计费19

39、支付印刷费19

40、收到广告代理费20

41、收到预付款20

42、收到退还的保证金20

43、支付贷款利息21

44、收到利息21

45、支付银行手续费21

46、支付标书制作费22

47、收到车辆刮擦赔偿款22

48、收踏青活动策划费22

49、支付活动定金23

50、为踏青活动购买物料23

51、聘请校园歌手24

52、踏青活动领用物料24

53、支付游戏乐园租金24

54、提现25

55、垫付费用25

56、取得《时光》票房收入26

57、支付股权转让款26

58、租用活动舞台26

59、聘用安保人员27

60、聘用摄像师27

61、收到退还演出费28

62、结算场地租赁费28

63、收到结算款28

64、结转踏青活动成本29

65、拨款给山佳文化传媒公司29

66、探望校园歌手30

67、支付法律顾问费30

68、确认收入30

69、计提折旧31

70、收到广告承包款31

71、支付招待费用32

72、支付电影编剧费用32

73、