题目：药品采购、验收、保管、贮存及发放的操作规程.pdf

学习资料收集于网络，仅供参考

药品采购、验收、保管、贮存及发放的操作规程

部门：药剂科

１．目的：建立一个药品采购、在库保管、验收、贮存及发放的程序；提出药品贮存保

管的量化指标。

２．范围：所有购入药品，包括原辅料等。

３．职责：采购及药剂科人员对本规定的实施负责。

４．规程：

Ａ计划预算

Ａ-1根据本院药事管理委员会制订的《基本用药目录》、中标合同，结合库存及

临床使用情况，由库管人员通过电脑网络制订药品采购计划草案。对供货单位路途较近、

货源充足的品种，订货量一般为10天的使用量。对一些需要厂方托运、省外订货及市

场货源紧缺的品种，其订货量可定为1～2个月的使用量。

Ａ-2临床需增加的新品种，如为个别病人特需且数量为一个疗程，由临床科主任

填写特需药品申请单，药剂科主任批准后交药品采购执行；抢救用药在紧急的情况下经

药剂科主任同意，可以先行采购，事后再由临床科填写抢救药品申购表交药剂科主任备

查。采购员根据新药申请表（已填写完整及药剂科主任已签署同意购买），按批准的数

量进行购买。

Ａ-3对于临床申请的常备基数的品种，经药事管理委员会讨论同意后，采购员根

据每月申请量分次给予购买，用量稳定后，由库管人员制定采购计划草案。

Ａ-4因质量、供应等问题需要更换厂家，应报科主任或药事管理委员会同意方可

进行采购。

Ａ-5各药房对某些使用异常（用量大增或根本不用）的药品，要及时告知库管人

员，由库管人员及时修改采购计划。

Ｂ采购制度及操作规程

Ｂ-1采购员根据库房的采购计划草案（不准随意修改），按药品供应单位分解细化，

分解细化后的药品采购计划应包括：1）药品供应单位名称；2）拟采购的药品品名、规

格、（生产厂家）、数量、供应价、拟采购金额；3）在该药品供应单位拟采购的总金额；

4）本次计划采购的总金额。打印采购计划，交药剂科主任审查，再交主管院长批准后

执行。更换或增加购药公司，应由主管院长或药剂科主任批准。采购计划一式三份，一

学习资料

学习资料收集于网络，仅供参考

份采购员自留作执行计划用，一份留作入库验收的依据，一份交药剂科主任或主管院长

留存备查。

Ｂ-2经主管院长批准采购计划后，应立即联系（电话、传真、e-mail或网上采购）

有关定点公司，严格按照批准的采购计划品种、数量购入药品。

Ｂ-3采购人员应了解与本单位有业务往来的公司所能供应的药品情况，及时地完

成采购计划或临时购买的短缺品种，保障临床用药需要；如遇到各公司药品暂时缺货而

又是临床急需使用的品种，应积极联系其它单位或各医院，争取从其它单位调拔，及时

满足临床需要。

Ｂ-4采购药品应严把质量关，坚持药品采购“四不”制度（①无批准文号、批号、

商标、厂名的药品不采购；②疗效不确切的不采购；③新产品未经批准不采购；④非合

法单位的药品不采购）。从而杜绝假劣药品进入医院。不断了解各种药品的信息，妥善

处理好品种、质量、价格、消费四者之间的关系。

Ｂ-5采购人员不得擅自改变经批准的药品采购计划。如因特殊情况需要改变计划

必须经药剂科主任批准；需要改变供货单位和对采购总量进行较大调整时，必须经药剂

科主任审核、报主管院长批准后方可执行。

Ｂ-6对验收不合格或退库的品种，采购人员应根据原始发票，核对规格、数量及

退库原因后，及时通知有关公司更换或退药。对确实不能使用完的近效期药品，应积极

联系相关的公司或厂家，尽量提前更换远期药品或退货，以减少医院的损失。

Ｂ-7对中标药品，如果出现中标公司供应不上，要求中标公司必须提供加盖公章

的公函说明不能供货的原因及解决办法，报科主任（必要时报主管院长），经批准后，

再选择其他的中标公司购买。

Ｂ-8不得在家接待药品厂商，也不得把个人姓名、家庭地址或私人通讯工具告诉

药品厂商。

Ｂ-9不得单独接受药品厂商的请吃、请玩，必要的工作应酬要经批准，不得接受

药品厂商的红包及贵重礼物。

C药品入库验收操作规程

Ｃ-1一般原则

Ｃ-1-1建立一个药品入库的程序，由药剂科的库管人员及工人对本规定的实施负

责。

Ｃ-1-2装卸货物后，由工人立即整理清洁，库管人员如实填写药品入库验收单。

学习资料

学习资料收集于网络，仅供参考

Ｃ-1-3入