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质量管理体系内部审核报告

审核目的

检查公司的质量管理体系是否符合标准的要求；

检查公司质量管理体系是否具备外审的条件和可行性。

通过审核了解公司的质量管理体系运行的情况、有影响的变更和改进方面。

审核覆盖范围：

体系覆盖的产品和活动范围：本公司塑料制品及五金灯饰配件的生产、銷售、服务的有关过程、活动和场所；

区域范围：与质量管理体系有关的所有区域（公司的办公和生产、服务的所有区域）、部门、设备设施、岗位和人员。

审核的依据：

GB／T19001：2016/ISO9001-2015；

质量管理手册及配套的管理体系文件。

适用的法律法规及其他要求。

审核日期：2017年3月27日～28日

审核组成员：组长：

组员：

6.审核概况：

按贯标计划的安排，公司组织内核组在组长带领下于3月27日～28日对公司质量管理体系进行了为期2天的检查。

在审核中，内审组检查了公司质量管理体系所覆盖的塑料制品及五金灯饰配件的生产、銷售、服务的有关过程、活动和场所；（公司生产现场、办公区，设备设施、仓库）。检查了公司领导、管理者代表以及属下的各个部门。

内审组采用全面检查和抽样检查相结合的方法，通过审查文件，查阅资料、记录和现场运作。并同各类人员谈话，以获得公司各部门、岗位和现场运作的信息和情况。

通过审核，了解到公司为了进一步规范和提高公司的管理水平，适应市场和顾客的需求。公司在贯彻GB／T19001:2008质量管理体系（QMS）标准实施的基础上依据GB／T19001:2015质量管理体系（QMS）标准,基于风险和机遇的思维，再次充分分析公司目前所处的内、外环境的状况以及紧密相关方的主要需求和期望；确定推进GB／T19001:2015质量管理体系标准的目的、范围及要求，形成质量管理体系（QMS）。

经策划,公司组织编制了《质量管理手册》和XX个程序文件，并在原来文件的基础上整合和补充编制了一套管理文件、技术文件和表格，经会审和确认，建立新的质量管理的文件化体系。组织各个管理部门对公司生产和服务过程的风险和机遇、环境因素辨识与评价，并编制了重大风险应对计划;采取有效措施，使重大风险得到更有效的控制，提高质量管理水平。

总经理组织制定了质量管理方针；目标和管理方案，进一步调整和完善组织机构，明确了各部门岗位职责，为体系运行和方针、目标的实现提供了更加完善的基础和保障。同时又组织全员进行质量体系标准培训和内审员培训，为标准的贯彻做了大量的推进工作。

经过审核，证实公司的质量管理体系方针、目标、指标基本适合公司实际，也能结合行业的特点。所提目标／指标可测量，管理方案具体明确，经努力可以实现。公司的塑料制品及五金灯饰配件的开发、生产、銷售、服务有关过程按规范正常运作，产品和服务质量保证，顾客满意，相关方没有意见。特别是公司质量管理体系贯标以来，公司领导对生产区进行全面整顿：绘制平面布置图，按生产流程，合理安置生产设备，设置畅通的安全通道、改善生产作业区域的照明为生产提供了较好的环境和充分条件。在运作过程中又加强了生产车间水、电、原材料、能源消耗的控制。发现问题能及时纠正，使质量管理体系日趋完善。通过新的质量管理体系贯标，使员工的质量意识得到提高，各项工作更加规范，提高了生产和工作的效率。

通过现场审查，一共开出__张不合格报告共发现有__个不合格项，其中涉及质量管理_______、________、_______、共__个。分别分布在厂行政部___项；生产部___项；品质部___项；物控部___项；銷售部___项；技术部___项；。均为一般(轻微)不合格项。

由于质量管理体系刚刚建立,运行时间不长，员工对质量管理体系的要求仍然不十分熟悉，条文理解不深，仍需要进一步深入培训和教育。

7.审核结论：

公司已按GB／T19001-2016标准建立，实施了文件化的管理体系。

实施结果表明：公司方针、目标和管理体系基本是适宜、有效、充分的，控制事件/事故的发生，并能有效的应对风险，满足相关方要求，符合法律法规。

公司建立的质量管理体系能够贯彻公司方针，实现公司目标，并取得初步成效。公司在文件控制、管理方案实施、生产现场设备管理、员工沟通等方面有差距。现所发现的不合格项，希望各责任人举一反三按规定时间抓紧整改，以迎接公司质量管理体系认证的现场审核。

审批：编制：

2017年3月29日2017年3月29日