XX公司QEO体系内审报告（）.docVIP

XXXXXXXXXXXXX实业有限公司

质量/环境/职安管理体系内部审核报告

审核目的

检查公司的质量/环境/职安管理体系是否符合标准的要求；

检查公司质量/环境/职安管理体系是否具备外审的条件和可行性。

通过审核了解公司的质量/环境/职安管理体系运行的情况、有影响的变更和改进方面。

审核覆盖范围：

体系覆盖的产品和活动范围：本公司塑料制品及五金灯饰配件的生产、銷售、服务的有关过程、活动和场所；

区域范围：与质量/环境/职安管理体系有关的所有区域（公司的办公和生产、服务的所有区域）、部门、设备设施、岗位和人员。

审核的依据：

GB／T19001：2015；GB／T24001：2015；GB／T28001：2011

质量/环境/职安管理手册及配套的管理体系文件。

适用的法律法规及其他要求。

审核日期：2016年10月XX日～XX日

审核组成员：组长：

组员：

6.审核概况：

按贯标计划的安排，公司组织内核组在组长带领下于10月XX日～XX日对公司质量/环境/职安管理体系进行了为期2天的检查。

在审核中，内审组检查了公司质量/环境/职安管理体系所覆盖的塑料制品及五金灯饰配件的生产、銷售、服务的有关过程、活动和场所；（公司生产现场、办公区，设备设施、仓库）。检查了公司领导、管理者代表以及属下的各个部门。

内审组采用全面检查和抽样检查相结合的方法，通过审查文件，查阅资料、记录和现场运作。并同各类人员谈话，以获得公司各部门、岗位和现场运作的信息和情况。

通过审核，了解到公司为了进一步规范和提高公司的管理水平，适应市场和顾客的需求。公司在贯彻GB／T19001:2008质量管理体系（QMS）标准实施的基础上；依据GB／T19001:2015质量管理体系（QMS）标准、GB／T24001:2015环境管理体系（EMS）标准,和GB／T28001:2011职业健康安全管理体系（OMS）标准,基于风险和机遇的思维，再次充分分析公司目前所处的内、外环境的状况以及紧密相关方的主要需求和期望；确定推进质量/环境/职安管理体系标准的目的、范围及要求，经过整合形成质量、环境、职安一体化管理体系（QEMS）。

经策划,公司组织编制了《质量/环境/职安管理手册》和XX个程序文件，并在原来文件的基础上整合和补充编制了一套管理文件、技术文件和表格，经会审和确认，建立新的质量/环境/职安管理的文件化体系。组织各个管理部门对公司生产和服务过程的风险和机遇、环境因素/危险源辨识与评价，并编制了重大风险应对计划；重要环境因素/危险源清单;采取有效措施，使重大风险、重要环境因素/重点控制危险源得到更有效的控制，提高质量/环境/职安管理水平。

总经理组织制定了质量/环境/职安管理方针；目标和管理方案，进一步调整和完善组织机构，明确了各部门岗位职责，为体系运行和方针、目标的实现提供了更加完善的基础和保障。同时又组织全员进行质量、环境体系标准培训和内审员培训，为两大标准的贯彻做了大量的推进工作。

经过审核，证实公司的质量/环境/职安管理体系方针、目标、指标基本适合公司实际，也能结合行业的特点。所提目标／指标可测量，管理方案具体明确，经努力可以实现。公司的塑料制品及五金灯饰配件的开发、生产、銷售、服务有关过程按规范正常运作，产品和服务质量保证，顾客满意，相关方没有意见。特别是公司质量/环境/职安管理体系贯标以来，公司领导对生产区进行全面整顿：绘制平面布置图，按生产流程，合理安置生产设备，设置畅通的安全通道、改善生产作业区域的照明为生产提供了较好的环境和充分条件。在运作过程中又加强了生产车间水、电、原材料、能源消耗的控制，加强了对生产中危化品废弃物及垃圾的收集和处理，又新建了污水处理站，注塑车间废气、粉尘收集处理系统，加强了对生产过程废气、粉尘、污水的处理和控制。发现问题能及时纠正，使质量/环境/职安管理体系日趋完善。通过新的质量/环境/职安管理体系贯标，使员工的质量／环保意识得到提高，各项工作更加规范，提高了生产和工作的效率。

通过现场审查，一共开出__张不合格报告共发现有__个不合格项，其中涉及质量管理_______、________、_______、共__个；涉及环境管理体系_______、_______、共__个。涉及职业健康安全管理体系_______、_______、共__个。分别分布在厂行政部___项；生产部___项；品质部___项；物控部___项；銷售部___项；技术部___项；。均为一般(轻微)不合格项。

由于质量/环境/职安管理体系刚刚建立,运行时间不长，员工对质量/环境/职安管理体系的要求仍然不十分熟悉，条文理解不深，仍需要进一