16949体系审核检查表--MP1 管理体系策划.doc

体系内审检查表

编号：QR-TX-020版本/版次：B/0

审核员

过程编号/名称

MP1管理体系策划

审核日期

被审核部门

质量部（体系）

对应程序文件

《管理手册》《风险和机遇控制程序》《顾客特殊要求控制程序》

序号

提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）

条款号

符合情况

审核发现和不符合事项的描述

符合

不符合

改进

依据

实际

不符合描述

备注

1

管理体系策划过程是否文件化？文件规定是否符合标准的要求？

9.2

2

过程的责任人是否明确？是否有能力执行？

5.1

3

过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？

7.1.2

7.2

7.3

7.4

4

过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？

7.1

7.1.3

7.1.4

5

本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？

6.2

7.1.5

6

过程的风险和机遇是否识别？是否制定的措施进行管控？

6.1

7

顾客特殊要求是否组织评审？是否转换成内部要求，并落实？

4.3.2

被审核部门人员签字确认：