16949体系审核检查表--MP5纠正预防与改进.doc

体系内审检查表

编号：QR-TX-020版本/版次：B/0

审核员

过程编号/名称

MP5纠正预防与改进

审核日期

被审核部门

质量部（体系）、质量部（品管）

对应程序文件

《纠正与预防措施控制程序》《持续改进控制程序》

序号

提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）

条款号

符合情况

审核发现和不符合事项的描述

符合

不符合

改进

依据

实际

不符合描述

备注

1

持续改进的过程是否形成文件？（包括问题解决的过程和防错方法使用的过程）文件规定是否符合标准的要求？

10.1

10.2

10.3

2

过程的责任人是否明确？是否有能力执行？

5.1

3

过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？

7.1.2

7.2

7.3

7.4

4

过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？

7.1

7.1.3

7.1.4

5

本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？

6.2

7.1.5

6

过程的风险和机遇是否识别？

6.1

7

收集的信息和数据是否经过分析？

8

当出现不符合的指标项目是否进行分析和改进纠正？

10.2

9

日常的或重大的持续改进项目的实施结果是否有效？

10.3

10

是否对过程采取纠正预防措施或持续改进?

6.1.2.2

10.2

11

是否对纠正预防措施的需求进行了评审？纠正预防措施能否消除潜在不合格？

6.1.2.2

10.2

12

是否对所采取的预防措施实施控制，监督预防措施有效的执行并验证其结果？

6.1.2.2

10.2

13

是否采用8D方法作为解决问题的过程，当有顾客规定的解决问题的格式时，是否采取顾客规定的格式？

10.2

被审核部门人员签字确认：