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体系内审检查表
编号：QR-TX-020版本/版次：B/0
审核员
过程编号/名称
MP3内部审核
审核日期
被审核部门
质量部（体系）、质量部（品管）
对应程序文件
体系内审控制程序》《过程审核控制程序》《产品审核控制程序》
序号
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
条款号
符合情况
审核发现和不符合事项的描述
符合
不符合
改进
依据
实际
不符合描述
备注
1
内部审核过程是否文件化？文件规定是否符合标准的要求？
9.2
2
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
5.1
3
过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？
7.1.2
7.2
7.3
7.4
4
过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？
7.1
7.1.3
7.1.4
5
本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？
6.2
7.1.5
6
过程的风险和机遇是否识别？是否制定的措施进行管控？
6.1
7
组织是否按策划的时间间隔进行内部审核，编制了计划并经批准？审核计划是否考虑了区域特点和以往的审核结果？
是否涵盖了所有与品质管理有关的过程、活动和生产班次，并且是否按年度计划进行安排？
9.2
8
为确保审核的客观性和公正性，审核是否安排有授权资格人员进行？
7.2.3
9
发现的不符合是否开具了《不符合报告》，并判定了性质？问题发生部门是否确保及时采取行动措施，以消除所发现的不合格及其原因？
9.2
10
内部审核跟踪活动是否包括对所采取措施的验证，和验证结果的报告？
9.2
11
是否保存了内审、过程审核、产品审核记录？是否对过程采取纠正措施或持续改进?
9.2
被审核部门人员签字确认：
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