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体系内审检查表
编号：QR-TX-020版本/版次：B/0
审核员
过程编号/名称
COP5顾客反馈与满意度管理
审核日期
被审核部门
质量部（品管）、市场部
对应程序文件
《顾客投诉控制程序》《顾客满意度控制程序》
序号
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
条款号
符合情况
审核发现和不符合事项的描述
符合
不符合
改进
依据
实际
不符合描述
备注
1
是否有形成文件的顾客反馈过程？文件规定是否符合标准的要求？
9.1.2
8.5.5
10.2.5
2
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
5.1
3
过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？
7.1.2
7.2
7.3
7.4
4
过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？
7.1
7.1.3
7.1.4
5
本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？
6.2
7.1.5
6
过程的风险和机遇是否识别？
6.1
7
是否获取、监视和评审顾客对组织的满意程度？
9.1.2
8
用来评价满意度的内部和外部绩效指标是否识别并进行统计？
9.1.2.1
9
预期及交付后要求是否得到识别并确定？
8.5.5
10
在顾客地点或使用现场被识别的不合格品和材料组织是否知晓？是否有信息反馈的过程？
8.5.5.1
11
是否与顾客达成服务协议？是否确保服务有效？
8.5.5.2
12
是否有保修管理体系并实施？
10.2.5
被审核部门人员签字确认：
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