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综合管理评价情况小结

受评价单位：评价小组：第小组

评价组组长签字：受评价单位代表签字：

时间：年月日

一、工作亮点（高于“三个标准”要求的做法）

序号

专业板块

业务

名称

亮点描述

推广建议

1

2

二、与“三个标准”要求不符的业务

序号

专业板块

业务

名称

不符合事实描述

改进建议

1

2

3

4

备注：由小组秘书将各位评价专家提交的专业小结汇总，提交小组组长审核，讨论通过后通报、签发。

（3）整改通知书（ZJSJ-QYBD-QH-003）

整改通知书

受评价单位

评价组组长

签字

受评价单位代表签字

通知书签发

日期

年月日

整改期限

天（一般不超过90天）

1.不符合事实

2.整改建议：

评价专家：

整改措施及效果：

整改责任人：日期：年月日

整改情况验证意见：

整改得分：（满分100分）

验证专家：日期：年月日

备注：“不符合事实与整改建议”由评价专家填写；“整改措施及效果”由整改责任人填写，在整改期限内交小组秘书；“验证意见”由下一次综合评价的验证专家填写。

（4）综合管理评价小组总结（ZJSJ-QYBD-QH-004）

综合管理评价小组总结

评价小组组长：

一、总体情况

（说明小组成员、受评价单位、评价方式、各单位对“三个标准”执行的总体情况、不符合项条数、开具的整改建议书份数以及2015年年中综合管理评价不符合项整改、公司开展综合管理评价活动等总体情况等）。

二、受评价单位的亮点工作及推广建议（不超过5条）

序号

业务

名称

亮点描述

推广建议

1

2

三、受评价单位的共性问题及改进建议（不少于15条）

序号

业务

名称

不符合事实描述

改进建议

1

2

3

四、受评价单位2015年年中综合管理评价不符合项整改情况以及开展综合管理评价活动情况

五、评价小组对局推进“三个标准”及管理提升的建议

（根据现场评价的所见所闻、小组成员的相关感悟提出具体建议，不少于5条。）

六、受评价单位评价得分汇总

序号

评价对象

评价得分

1

2

3

（5）综合管理评价系统总结（ZJSJ-QYBD-QH-005）

综合管理评价系统总结

部门负责人：

一、总体情况

（说明本系统参加评价的成员、被评价单位、评价方式、各单位对“三个标准”中本业务系统篇章的执行情况、本业务系统不符合项条数）

二、受评价单位的亮点工作及推广建议（不超过5条）

序号

业务

名称

亮点描述

推广建议

1

2

三、受评价单位存在的共性问题归纳（不少于10条）

序号

业务

名称

不符合事实描述

改进建议

1

2

3

4

四、本业务系统对局推进“三个标准”及管理提升的建议

（根据本系统参加评价人员的所见所闻提出具体建议，不少于3条）

五、受评价单位在本业务板块的评价得分汇总

序号

评价对象

评价得分

1

2

3

4

（6）总部综合管理评价小组总结（ZJSJ-QYBD-QH-006）

总部综合管理评价小组总结

评价小组组长：

一、总体情况

（说明小组成员、评价部门、评价方式以及评价的总体情况等）

二、不符合“三个标准”要求的工作

序号

部门

名称

业务名称及操作方式

（方法）描述

改进建议

1

2

3

三、未按责任状要求完成的工作

序号

部门

名称

对应责任状中的条款

未按责任状要求完成的

工作内容描述

1

2

3

四、局总部综合管理评价第小组评分汇总

序号

受评价部门

责任状得分（50%）

综合管理评价表得分（50%）

综合得分

主要扣分事项说明

1

2

3

（7）制度文件立项与评审表（ZJSJ-QYBD-QH-007）

发起

部门

部门

负责人

日期

制度文件

名称

立项理由

1.立项的必要性及其所防控的主要风险：

2.有无需废止的相关制度，如有请列示名称及编号：

经办人：

内容

简要描述

评审要点

（1）完整性（2）可操作性（3）权责、程序是否清晰

（4）合法合规性（5）相容性（6）集约性

企划部意见

合约法务部

意见

相关部门（单位