标准作业流程看板.docxVIP

原料仓库作业流程管理看板

项目

需求

入库管理

仓储管理

出库管理

流程图

退回

供应商

供应商供料

采购订单

需求

需求计划

送货清单合格入库收货核对三证合格特采不合格不合格

送货清单

合格

入库

收货

核对

三证

合格

特采

不合格

不合格

来料

来料检测

检验报告

检验报告

不合格

不合格

主料、添加剂原材料库包材规格型号

主料、添加剂

原材料库

包材

规格型号

生产批次

生产批次

类别区分

类别区分

仓位区分

仓位区分

规格型号

规格型号

类别区分

类别区分

仓位区分

仓位区分

生产领料单计划外领料单出料次品原材料其他出库单调拨单存储问题报损生产损耗不合格处理

生产领料单

计划外领料单

出料

次品原材料

其他出库单

调拨单

存储问题

报损

生产损耗

不合格处理单

生产余料

生

生产加工

检

检测

产品质量

产品质量

输入/输出

原料申请单

特殊材料申请单采购单

送货单退货单

检测报告

三证（三证合一）入库单

盘点表

进销存表ERP系统

不合格品处理表

生产领料单ERP系统

计划外领料单其他出库单

调拨单不合格品处理单

注释

1.采购部负责原材料的申购。

1.供应商需根据我司要求，在供料时提供送货清单、检验报告及三证。

1.仓库每日进行抽盘（抽盘品项不低于10个）如有异常需及时查找原因，并给出纠正及预防措施，确保仓库账实相符

1、生产领料严格按《生产领料单》进行领料，严禁以其他形式进行领料（拆包、换箱等非生产行为除外）

2.所有物料申购需经总经办批准后采购方可执行购买。

2.仓库收货时需依据ERP中采购下达《采购计划单》核对所送物料及《送货单》是否一致，如有问题需通知采购核对，暂缓接收。

2.财务每月最后一天对仓库库存进行监督盘点，并出具盘点表。如有异常需查找原因，并说明情况，总经理签字后财务进行账务调整。

2.原材料备货需在生产前一日下班前完成，所有生产余料必须在加工完毕后一日内退回原材料仓库

3.所有《采购计划单》需录入ERP系统，用作收货依据。

3.品管检验发现仓库来料与要求不符时，应及时告知仓管，由仓管反馈给采购部与物控经理，采购部、物控部和品控部给出最终处理结果，仓库根据处理结果确定收货或退供应商。

3.所有入仓物料需按名称、规格、类型放置在指定位置，主料严格遵循先进先出原则。

3.因存储或生产损耗进行报损的物料需说明原因，总经理签字后方可处理。产品质量需品控及采购签字后进行退料处理。