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“五位一体”综合防控专项整治现场自查表
一、单位信息
单位名称
网络安全责任部门
姓名职务职称
/
责任部门负责人
办公电话移动电话
单位信息系统基本情况
1、网站2、移动APP3、LED大屏4、无线网络5、应用系统安全
6、数据库安全7、大型医疗设备安全
2.1网络安全建设及工作制度落实情况
序号具体要求工作情况备注
通过文件或会议纪要明确本单位党委（党组）领导班子成员中
网络安全第一责任人和直接责任人，人员发生变动后及时变
1更。其中，领导班子主要负责人是第一责任人，主管网络安全
的领导班子成员是直接责任人。
查看：成立《网络安全领导小组》的文件。
通过文件或会议纪要明确负责本单位、本领域网络安全工作的
内部机构及其工作职责，按照岗位实际配备了网络安全工作人
2员。
查看：成立《网络安全领导小组》的文件或相关安全制度关于
岗位责任分工。
网络安全建设是否与信息化建设同步规划、同步建设、同步实
施。
3
查看：《信息化建设规划》、《网络安全管理制度》或《网络
安全建设规划方案》。
重要业务系统是否开展网络安全等级保护备案工作。
4
查看：备案证书及测评报告。
2.2网络安全工作经费保障情况
序号具体要求工作情况备注
是否有网络安全的经费预算。
5
查看：《信息化建设规划》或《网络安全建设规划》。
网络安全建设经费占信息化建设费用的百分比。
6查看：《信息化建设规划》或《网络安全建设规划》，查看本
单位信息化项目中用于网络安全的预算、支出等相关资料。
2.3网络安全教育和培训情况
序号具体要求工作情况备注
本年度是否开展网络安全培训教育，包括参训人员的数量、学
7时、培训内容及形式等。
查看：培训记录或培训签到表。
网络安全管理岗位人员是否取的相关网络安全方面的能力认
证证书。
8查看：比如相关认证、认证、认证、正在进行
CISPCISAWCIIPTCISA
认证、CISSP认证、ISO27001认证等。
2.4网络安全技术保障情况
序号具体要求工作情况备注
（一）资产核查情况检查
是否掌握本单位重要信息系统底数，特别是重要信息系统或关
9键信息基础设施的功能和服务范围，是否同互联网连接。
查看：《资产清单》台账及其内容是否详实。
检查对机房使用管理情况，开展全方位的网络安全隐患（物理
10环境安全）排查。
查看：有无机房巡检记录、动力环境监控系统。
检查对网站、互联网医院及其它互联网服务系统使用管理情
况，开展全方位的网络安全隐患排查，及时修补漏洞。
11
查看：《网络安全拓扑示意图》、互联网区域
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