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[单位名称]印刷保密风险评估与管理制度

总则

1.为加强本单位印刷业务中的保密管理，有效防范和控制印刷环节可能出现的泄密风险，依据国家有关保密法律法规以及本单位保密工作相关规定，结合实际情况，特制定本制度。

2.本制度适用于单位内部所有涉及印刷业务的部门、人员，以及承接单位印刷项目的外部合作厂商。

印刷保密风险评估

评估周期与人员安排

1.定期评估：每季度开展一次全面印刷保密风险评估，由单位保密管理负责人牵头，组织保密办公室成员、印刷业务主管、法务人员等成立专项评估小组，确保评估流程严谨、专业。

2.不定期评估：当印刷业务流程出现重大调整、承接涉密印刷项目，或发现潜在泄密迹象时，应及时启动不定期评估，迅速排查隐患。

评估范围与内容

1.人员方面：审查印刷操作人员、排版设计人员、审核校对人员以及项目管理人员的保密资质、培训记录；关注员工日常言行举止，排查有无异常社交行为、私自谈论涉密印刷内容等情况；评估员工离职、岗位调动时交接流程的完整性，防止资料外流。

2.设备与技术层面：检查印刷设备、复印机、扫描仪、电脑等硬件设施是否具备安全防护功能，如加密存储、访问权限限制；审视排版软件、文件传输系统有无漏洞，防止黑客入侵窃取印刷文件；核查电子文档存储介质（U盘、移动硬盘等）使用规范，是否存在交叉混用、遗失泄密隐患。

3.业务流程环节：剖析从客户文件交接、排版设计、样稿审核、批量印刷到成品交付全流程的保密措施落实情况；重点关注涉密印刷任务与普通业务分离执行程度，以及印刷车间、仓库等重点区域的门禁、监控安保实效。

4.外部合作管理：审核外部印刷合作商资质，包括保密资质认证、行业信誉；考察合作协议保密条款完整性、约束力；监督合作过程中我方涉密信息监管情况，确保合作商妥善保管、使用相关资料。

风险等级划分与报告机制

1.根据泄密可能性、危害程度，将印刷保密风险划分为高、中、低三个等级：高风险指一旦泄密将严重损害单位核心利益、国家安全，涉密信息处于失控边缘；中风险为泄密可能造成较大业务损失、声誉影响，部分保密措施失效；低风险则是存在轻微泄密隐患，经及时补救可避免实质损害。

2.评估结束后，评估小组需在[5]个工作日内出具详细书面报告，明确风险点、等级、成因及整改建议，呈交单位决策层审阅，并依批示及时下达整改通知。

印刷保密管理制度

人员保密管理

1.入职审查：新入职印刷岗位员工需签署保密协议，接受背景审查，确保无不良记录；提供保密培训，涵盖法规政策、职业道德、操作规范，考核合格后方可上岗。

2.日常管控：定期组织保密知识再培训与警示教育活动；严禁员工在非工作区域谈论印刷涉密事宜；要求员工妥善保管个人账号、密码，下班及时清理办公桌面，带走或锁存涉密资料。

3.离职约束：员工离职提前[1]个月报备，保密办公室介入监督工作交接；收回各类门禁卡、系统账号权限；离职后[2]年内仍需履行保密义务，不得泄露在职期间接触的印刷保密信息。

设备及技术保密措施

1.设备加密：所有用于印刷业务的电脑、服务器设置开机密码、屏保密码，采用全盘加密技术；打印机、复印机、扫描仪配备刷卡或指纹识别开机功能，限制无关人员使用。

2.网络安全：划分内部印刷业务专用网络，与外网物理隔离；安装防火墙、杀毒软件，实时更新病毒库；文件传输采用加密通道，禁止通过即时通讯工具、个人邮箱发送印刷涉密文件。

3.数据备份与销毁：定期备份印刷文件数据，异地存储备份介质；涉密电子文件删除需多次覆写，纸质文件粉碎处理，销毁全程监督、记录留档。

业务流程保密规范

1.文件交接：客户交付印刷文件时，业务人员现场核对、登记涉密等级、份数、页数，交接双方签字确认；涉密文件存入专用保险柜，全程专人护送、监控。

2.排版设计：排版区域设为涉密工作区，仅限授权人员进出；设计样稿标注密级，电子稿加密存储，按流程审批、修改，严禁私自留存备份。

3.审核校对：审核环节严格对照原稿，发现问题妥善记录、处理；校对稿与涉密文件一同妥善保管，不得随意丢弃；样稿审核全程封闭进行，防止信息泄露。

4.印刷生产：涉密印刷任务单独立项，安排专用设备、场地生产；车间监控全覆盖，操作人员全程佩戴工作牌，限制无关走动；成品、半成品随印随存保险柜，定期盘点。

5.成品交付：交付涉密印刷成品时，再次核对收件信息，专车专人配送；客户签收需验证身份，留存签收凭证；运输途中全程跟踪、监控，确保安全抵达。

外部合作保密要求

1.合作商筛选：建立外部印刷合作商预选库，优先选择具备涉密资质、成熟保密体系、丰富行业经验企业；实地考察其保密设施、人员管理后，方可列入合作清单。

2.协议签订：与合作商签订详细保密协议，明确涉密范围、保密期限、违约责任；约定我方有权定期检查合作商保密工作开展情况，合作商需配合提供资料、整改