DH-CX-SUP-001 供方控制程序 A5.doc

北京鼎汉技术股份有限公司

文件编号：DH-CX-SUP-003

版次：A/6

供方控制程序

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拟制部门：供应商管理部

北京鼎汉技术股份有限公司

供方控制程序

文件编号：DH-CX-SUP-001

版次：A/5

实施日期：2015年9月10日

编制:何苗

审核:胡东学

批准:丁小满

制（修）订记录表

序号

制（修）订日期

制（修）订版本

制（修）订内容

制（修）订人

审核人

批准人

1

2007-7-31

A/0

初稿

黄绍莉

程灿

2

2013-11-12

A/1

按需要将流程进行修订

何苗

胡东学

李国政

3

2014-7-16

A/2

按需要将流程进行修订

何苗

胡东学

李国政

4

2014-11-16

A/3

安全方面将供方划分为A、B、C类

何苗

胡东学

李国政

5

2015-5-8

A/4

将《供应商选择评价控制程序》更改为《供方控制程序》。

何苗

胡东学

周雪冰

6

2015-8-10

A/5

1.增加“当供方有外包过程时，需告知需方，并经需方批准同意”

2.5.8.5、5.8.9“首件鉴定合格或测试合格纳入临时供应商”

何苗

胡东学

丁小满

1目的

规定了对供方的选择、评价、定期评价及重新评价控制的要求，控制供方具备满足公司采购产品要求的能力；保证采购产品的质量稳定可靠。

2适用范围

本程序适用于为产品提供原（辅）材料及产品配件的供方及外包方。

定义

3.1新供方：1.不在合格供方名录内，需新增加的供方2.虽在合格供方名录中，但新采购的物料不在合格供方名录中所履盖范围内的供方；

3.2现场评定：在供方现场进行审查，适用于提供A\B类产品的供方；

3.3资料评定：对供方提供证实企业能力（包括由相同和/或相近行业评价的结论）及产品质量证明文件的资料进行评审，适用于国内知名企业及代理商；

4职责

4.1供应商管理部

4.1.1负责确定供方的评价方式，组织对潜在供方的质量体系进行实施评审，负责实施评价、重新评价；具有否决货源采用的权利。

4.1.2负责建立合格供方名录、并对其进行动态管理；

4.1.3负责组织对现有供方的质量保证能力进行重新评价；

4.1.4负责组织对供方的供货质量进行统计、分析，并作为业绩评审的输入。

4.2研究开发部

4.2.1根据产品的重要程度，负责编制《产品特性等级表》，明确产品特性等级；明确产品技术要求和执行标准，

4.2.2负责技术测试等方面的工作；

4.2.3参与对供方的选择、评价和重新评价；

4.3．工艺工程部

参与对采购产品涉及到特殊工艺过程供方的选择、评价和重新评价。

4.4．采购履行部门

4.4.1参与对合格供方进行业绩考核，

4.4.2在《合格供方名单》进行采购；

5程序

职责

流程

说明

输出

相关

文件

供应商管理部

供方分类

供方分类及要求

5.1根据物料特性等级，将物料和供方分为A、B、C类；

A类供方：对产品安全、性能质量有直接、较重要影响的物料，供应该物料的供方为A类供方；

B类供方：构成最终产品非关键部位的物料，一般不影响最终产品的质量或略有影响，但可采取措施予以纠正的物料，该物料的供方为B类供方；

C类供方：对产品安全、性能质量影响较小的物料，该物料的供方为C类供方；

5.2A类供方按季度考核评价，B类供方按半年考核评价，C类供方按年度考核评价，

5.3应避免独家供应的情况出现，除非指定或供方独占市场的物料，通用物料原则上有2-3家供方。

5.4顾客指定的供方

若顾客有指定供方，公司必须经顾客批准的供方处采购产品、材料或服务。包括工装/量具供方，但顾客指定供方也需评审，如判定NG，需通知顾客，由顾客确认是否购买，如需要，由供应商管理部填写《供应商资质评审表》经公司总裁核准后，列入临时供方。

供应商管理部

研究开发部

工艺工程部

质量管理部

供方选择与开发

供方选择与开发

5.5供方的选择/开发优先考虑已通过ISO9001、IRIS等质量体系认证的供方，A类供方、代理商的生产方需通过质量体系认证，且需符合行业规定，如EN15085，CRCC等认证同时需有行业成功应用业绩。

5.6供应商管理部搜集潜在供方资源，技术部门等部门推荐潜在供方给供应商管理部，供应商管理部向潜在供应商发《供方能力评估调查表》，在供方回复《供方能力评估调查表》后，组织技术、工艺、质量等部门及时进行初步评估，评估应考虑以下因素（不仅限于以下因素）：

公司规模、员工人数及资质等状况、体系证书及体系运行状况、设备配置（包括检验、试验设备）、现有产品的种类（是否包含拟采购产品）、价格、出产能力、行业业绩；

5.7经初步评估可满足要求