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差旅费管理规定
本规定中销售人员特指营销总部商务部、医学部、OTC部正副经理、
各省(市)经理、省终端主管、商务代表、医学管理员、OTC管理员。一
般管理人员特指除销售人员、营销外审处、市场管理处人员外的公司其他
员工。
一、交通费规定
(一)、长途交通费规定
1、公司员工因公出差,应乘坐火车硬座、硬卧(须连续乘车6小时
以上)、动车组软席二等座、轮船三等舱位及长途汽车(不含出租车、旅
游车)。
3、销售、营销外审处、市场管理处人员、部分市场部、销售部人员
因公出差,乘坐飞机经济舱按下列办法执行:
(1)、由公司出发至无直达火车的省份,如乘火车,黑龙江、辽宁、
吉林、内蒙在北京,甘肃、青海、宁夏在西安,新疆在西安或成都,安徽在
上海或杭州,山西在石家庄或郑州,福建在鹰潭或长沙中转,海南在湛江转
轮船或火车;如乘飞机,按飞机全票款的60%报销(不足实报,超支自负),
但省经理、省终端主管全年限报单程16次,商务代表、医院管理员、药
店管理员全年限报单程12次,乘机超过次数的按火车硬卧票款报销。
(2)、由公司出发至有直达火车的省市,如乘坐飞机,按飞机全票价
的60%报销(不足实报,超支自负),但省经理、省终端主管、商务代表、
医学管理员、OTC管理员全年限报单程6次,乘机超过次数的按火车硬卧
票款报销。
注:上述划分按铁道部现行铁路运行图确定,今后如有调整,则按新
运行图调整;在(1)(2)项中,公司飞往南昌、贵阳、杭州、昆明、郑州、
厦门、福州、济南、合肥、乌鲁木齐等10个城市的机票按8折报销,其他
仍按6折报销。
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(3)、对于已取消航班的湖南省,出差可乘坐大巴、火车;在公司所在
省区内出差不得乘坐飞机.
(4)、为提高效率,营销公司商务部、医学部、OTC部正副经理、市
场部经理因公出差均可乘坐飞机,按飞机全票款的80%报销(不足实报,
超支自负),但出差应经公司营销主管副总批准方可成行。
(5)、鉴于营销外审处、市场管理处人员(含经理)有出差天数要求,
且一人负责多个区域,以上人员出差如乘飞机,全年可限报单程8次,按飞
机全票款的80%报销(不足实报,超支自负)。
(6)考虑到有临时紧急配合市场需要,市场部产品企划室正副主任、
产品宣传处经理、学术推广处主管、公关关系事务及招标管理处主管、企
划员、学术推广员、公关及招标管理员因公出差,乘坐飞机全年限报单程6
次,商务部、OTC部商务及渠道管理员、医学部医院开发管理员等乘坐飞
机全年限报单程3次,均按飞机全票款的80%报销(不足实报,超支自负),
乘机超过次数的按火车硬卧票款报销。
(7)、原则上,上述人员乘飞机须购买直达航班或航空公司的固有的中
转联程航班,且24小时内到达,不得无谓辗转中转、住宿,新增中转线
路机票以不高于直达航班或中转联程航班的机票价格为度,否则只能以直
达航班或中转联程航班的机票价格计算折扣报销。
(8)、销售人员在属地内出差,不得再乘坐飞机,否则,费用自理。鉴
于新疆面积广大,城市相距遥远,为提高效率,销售外勤人员(含外审处、
市场管理处人员)疆内出差,允许乘坐5折及以下飞机往返目的地(不计入
往返公司乘机次数)。
()、
9规定乘机次数的人员,出差乘飞机,原则上优先冲减乘机次数,
如因领导临时指派或其他特殊原因不冲减次数的,须在签批时特别注明,
经公司领导签批确认方可不计入次数;超出规定次数的申请,营销办、市
场部专管员须注明超出次数(详见报账管理规定)供领导签批参考。
(10)、鉴于机场建设费(50元)、燃油费计入飞机票价却不算在折扣
内,本规定中的全票价是指扣除了机场建设费、燃油费的全票价,因此,
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报账时应在票面金额中扣除50元和燃油费后再按以上标准执行。
5、公司各类人员出差乘坐火车,一般情况下均须按上述第3条规定
的
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