贮存防护控制程序.doc

贮存防护控制程序

1.目的:

提供适宜的存贮场地，对原材料及产品实施贮存、防护和管理，防止在使用或交付前损坏、变质或错用丢失等质量问题的发生。

2.范围:

适用于公司所有物资（包括原材料、辅料、在制品、半成品和产品）。

3.职责:

3.1物流部负责贮存、防护的归口管理工作。

3.2库管员按规定做好库房产品的贮存、防护工作。

3.3质量部负责产品入库或交付前的检验。

4.定义：无

5.程序： 职责/接口/记录

物流部、制造部

物流部、制造部/技术部、质量部、产品标识和可追溯性控制指导书

1．确认物资的状态、数量（重量）、放置地点、贮存和防护方式（注1）

1．确认物资的状态、数量（重量）、放置地点、贮存和防护方式（注1）

2．质量部/

2．质量部/物流部、物资检验记录、产品合格标签

2入库检验（注2）

2入库检验（注2）

3．物流部/

3．物流部/入库责任部门、入库单、合格证、物资台帐、存料卡

3入库验收（注3）

3入库验收（注3）

4．物流部

4．物流部/制造部、质量部、库存管理规定、控制计划、领料单、退料单

4贮存

4贮存（注4）

5．物流部/

5．物流部/技术部、库存管理规定、控制计划、产品防护记录

5防护

6.盘存和日常检查是否符合公司规定和产品要求？(注5）5.程序（续）： 职责/接口

6.盘存和日常检查是否符合公司规定和产品要求？(注5）

6．物流部/

6．物流部/质量部、制造部；库房盘存报表、库存物资质量状况检查表、库房日报表

7．物流部/质量部、技术部、制造部；纠正和预防措施控制程序

8．物流部/

记录控制程序

4

4

Y

Y

N

N

7根据盘存和检查情况及时调整并采取适当的纠正和预防措施

7根据盘存和检查情况及时调整并采取适当的纠正和预防措施

8相关资料归档

8相关资料归档

6.注释

注释1：[框1]

1.1技术部在产品技术条件、工艺规程等技术文件中明确产品的贮存条件、要求及贮存期限；

1.2仓库应建立仓库平面布置图，划定各种产品存放的位置，实施定置管理；

1.3安排适宜的贮存环境条件；

1.4规定各种物品的摆放方式及对各种物品的标识要求；

注释2：[框2]产品入库前，检验员应按规定做好入库产品的检验工作，并做好检验和试验状态标识。

注释3：[框3]

3.1入库时仓库保管员须验证产品是否检验合格，报告是否齐全，是否严格执行产品经

检验合格方可入库的规定，还应仔细核查产品名称、型号、规格、批号、数量及合格品标识。确认无误后办理入库手续，出具入库单。外协产品还应核对是否与订单的时间数量相符情况。

3.2尚未检验的产品应放置于“待检区”并用标识卡标识，检验不合格的放置于“不合格品区”并用标识卡标识。

3.3对入库的各类物资应及时上帐和登录存料卡。

注释4：[框4]

4.1贮存品的标识：由库管员负责对仓库贮存的各类原材料、半成品、成品按类别、品种、型号规格或生产批号、产品供应商的不同分别存放,并在合适位置上挂贴标识,在产品位移过程中,各责任人员负责在其合适位置上挂贴标识移植,并清除任何无效标识。对于无标识产品一律作为不合格产品进行隔离，并按《不合格品控制程序》处置。

4.2物资及产品堆放，必须整齐、有序、科学，必须做到以下几点：

4.2.1产品堆放必须考虑产品性能、重量、产品重叠不能超过五层(对于细小零件，重叠不能超过八层)。筐栏盛放的产品原则上应低于上面5公分（以叠放不压产品为宜）。

4.2.2仓库四周应有通道。

4.2.3仓库所有物资及产品的入库日期、数量，出库日期、数量等应有详细记录。

4.2.4做到三清两齐三一致：三清是指数量清、型号清、规格清；两齐是指：库容整齐、堆放整齐；三一致是指：帐、卡、物相一致。

4.2.5原材料、外协(购)件、半成品、产品的贮存均按规定的区域、类别、架位整齐定置堆放,贯彻“先进先出”的原则。

4.3仓库环境应整洁、干净、通风。

4.4仓库控制

4.4.1库房保管员做到凭领料单按批次发放。

4.4.2由物流部制订仓库的安全库存定额，每月汇总仓库存贮量，不断优化库存周期减少库存，确保库存量接近安全库存定额。

4.5制造部补发加工材料，由仓库保管员根据规定发料。

4.6当工段追加生产时，凭制造部的有关单据发料。当工段生产发生缺料或工废、料废时，根据要求补料。

4.7工段生产定额内的节余物资，如调整生产任务而多余的原材料及零部件，工段应报知

制造部，经质量部检验合格，办退库手续。

4.8工段或其它部门因维修，试样及其临时申请用料，须报知物流部说明原因，仓库按要求发料。

4.9制造部每月盘存工段停留产品的数量，填写在月报表中。

4.10因改型或设计、工艺更改需要返