QMS 内审各部门检查清单.pdf

东莞市三品塑胶电子有限公司

内审各部门检查表（管理层）

部门代表：管代、总经理内审员：A组：刘卫平，席红亮审核时间2018-8-23

标准章节号检查内容检查记录备注

公司已理解组织及其背景环境，通过分析制定经营方案，明确经营

目标。

Q/E:4.1理解组织应确定与其目标和战略方向，相关并影响其实现质量/

1、经济环境。

组织及其环环境管理体系预期结果的各种外部和内部环境，并对对这些符合

2、社会环境。

境内部和外部环境的相关信息进行监视和评审。

3、组织的技术、成本、优势。

4、行业内主要竞争对手。

Q/E4.2理解

组织有无识别相关方，并对相关方持续提供符合顾客要求和查管理层有无识别系统的相关方的要求，包括供应商，公司员工，

相关方的需

适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影客户，工厂周围邻居等相关方，并根据相关方的要求制定管理体系符合

求和期望组

响进行分析文件。

织应确定

查看企业的管理手册有明确组织的质量/环境环境管理体系范围，

Q/E4.3确定

制定的范围是否符合要求等；

质量/环境管查公司有无明确质量/环境管理体系范围，范围是否包括组

QMS：电子产品塑胶、五金件的生产和服务；符合

理体系的范织的主要活动、场所等

EMS：电子产品塑胶、五金件的生产和服务所涉及场所的相关环境

围

管理活动。

1.本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和1.本公司已建立了ISO9001:2015，ISO14001：2015质量/环境

保持下去？管理体系并制定实施了管理手册、程序文件、作业指导书等；

2.请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司2.建立了管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进四大

4.4质量管理

建立了哪几个大的过程？过程。

体系及其过符合

3.公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确3.采用了过程方法和持续改进准则。

程

保其有效运行。4.本公司的外包过程是：五金件的电镀工序，依据采购相关作业