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修正版修正版
风险和机遇评估分析表风险和机遇评估分析表
序潜在风险可能严重发生风险等风险等实施负备
过程风险描述潜在要因控制措施
号造成的后果度C率O级R责人注
1、导致未按订单排产，无
1、订单接收遗漏；法达成客户出货交期要求；
1、每周核对《顾客信息表》、《合同登记
2、订单信息录入错2、导致原材料购买错误，1、邮件或传真查阅疏忽；2、
表》与客人确认；
误；无法符合客户交期和质量要人员作业疏忽；3、客人变更信
2、加强自主检查作业；
3、订单变更未及时求；息未及时通知，作业疏忽，订
3、每周核对《顾客信息表》、《合同登记
1订单管理发行或接收遗漏；3、导致材料数量购入错误4单变更单接收遗漏；4、材料交312销售部
表》与客人确认；根据订单审查；
4、交期异常未及时，购入变更前规格材料，订期延误或质量异常；5、销货信
4、建立销售微信群，及时沟通确认材料状
联络客户；单交期延迟；息未与实际出货内容核对确认
况；
5、销货单信息录入4、影响客户销售；。
5、根据订单审查、加强自主检查作业。
错误。5、影响财务请款，影响仓
库库存。
新产品开发内容不详产品开
2设计开发影响正常生产4资料准备不完整416《设计和开发管理办法》
细
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