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员工餐费补贴管理规定

一、目的：

为了保护员工合法权益，体现公司福利政策，方便员工生活，鼓

励员工更加积极投身于本职工作，统一公司管理，结合公司实际情况，

暂制订本管理办法。

二、范围：

适用于集团总公司、集团下属分公司及合资公司全体在职员工。

三、职责：

1、公司全体员工：应严格遵守于餐费补贴管理的相关规定。

2、办公室职责：负责全体员工餐卡的及时发放、补办、销卡。

3、信息部职责：负责按照本规定对员工餐卡进行餐补充值，回收

并核算离职员工餐卡余额。对不符本规定而出现的误充值、漏发、离

职超额消费等情况，有权追究相关人员在3个工作日内退还相应餐费

补贴，超过3个工作日内未退还的，及时向人力资源部反映。

4、财务部职责：负责员工餐卡充值的复核与监督工作。

5、人力资源部：负责按照本办法严格核实公司全体员工的餐费补

贴发放情况，对违反相关规定的情况，一经核实，有权在次月应发工

资扣除相应餐费补贴。

四、条件、标准及形式：

（一）发放标准与形式：

1、不分级别，凡在2014年5月1日前（不含当天）入职的员工

均予以发放餐补，但出现下列情况时：

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（1）月初（1-9日）入职的员工全额发放本月餐补；

（2）月中（10-19日）入职员工按当月餐补的50%发放；

（3）月末（20-31日）入职的员工于次月发放餐补。

2、凡与公司签订劳动合同或聘用、雇佣合同的正式员工发放150

元/月/人的餐费定额补贴，以福利方式发放至个人工资卡中（与工资

同期发放）。

注：员工可自主选择就餐方式，实行餐费费用包干制，节余部分

个人享有、超支部分个人承担。

（二）用餐标准：

就餐以“成本”定价，原则上不得高于12元/日的标准：

1、早餐标准：2元（如稀饭、2个馒头、素菜等）；

2、中餐标准：5元（如1份荤菜、2份素菜、米饭、汤等）；

3、晚餐标准：5元（如1份荤菜、2份素菜、米饭、汤等）。

注：具体内容详见食堂管理规定。

五、餐费补贴规定：

1、总部人员因工作需要到基层单位检查或配合工作的，原则上由

基层单位负责安排工作餐，按基层单位标准由个人承担餐费。

2、如遇外界环境因素限制餐费补贴必须超支的特殊情况（如因公

出差误餐的而在外就餐或业务招待等情况），需提前向部门负责人汇

报申请，经部门负责人审核同意之后超出补贴费用参照《出差管理办

法》或《业务来客接待办法》视情给予报销，填制费用报销申请单时，

需填写情况说明。

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3、有旷工情况的员工，取消餐费补贴；餐费补贴因请假、出差餐

费已报销的员工，倒扣当日餐费补贴。

4、长期驻外或出差的员工，因已享用公司驻外、出差等相应补贴

的，公司将不予发放驻外或出差期间的餐费补贴。

5、部门负责人要严格执行管理制度，按照员工实际出勤及误餐情

况进行认真审核，避免多报或漏报现象出现。报销申请单由部门负责

人审核签字，确认无误后方可报销。

6、对于弄虚作假，虚报餐费补贴者公司将予以严肃处理。

六、结算流程

各单位食堂就餐应使用卡机，采取预充值形式（每月5、15、25

日分3次充值）；不具备卡机的单位，采取员工预交伙食费的形式（每

月1日充值），所有充值款全部上交公司财务部，由财务根据实际情

况以预付款形式支付给各单位食堂，差额部分每月末结算（具体内容

见食堂管理规定）。

七、报销范畴：

1、集团公司各单位食堂实行独立核算、自负盈亏，公司仅每月按

照出勤消费人次给予就餐补贴，对食堂大米、菜油、煤气、荤菜、素

菜、佐料等“成本”费用一律不予列入报销范畴（或作为上限标准据

实列支）。

2、对于食堂人工工资、水电、设备等由公司承担，每月列入报销

范畴。

3、对5人以下（含）的单位原则上不配备炊事员，自行解决做餐

问题；对5人以上单位可酌情给予食堂人员编制，解决做餐问题。

4、不属于集团员工的外来客人在食堂就餐，其就餐费用属于业务

来客招待范畴，不享受公司补贴款，可按成本价格从本单位业务招待