HYERP-M10-QM-01.02.01-存货检验流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

存货检验流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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谭雯琰

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TOC\o1-4\u1 存货检验流程 4

1.1HYERP-M10-QM-01.02.01-存货检验流程.v1.0 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

存货检验流程

HYERP-M10-QM-01.02.01-存货检验流程.v1.0

流程适用范围：

本流程适用于华谊集团推广二级公司的质检部门的库存原辅材料和产成品更系统化地于SAP线上进行数据传输及共享，以提高公司对库存物资的质量管理。

流程责任部门：质量环安部

流程概述：质量环安部接到仓储物流部门的请检申请后，质量检验员及时采样，按规范对各项指标进行检验分析，并在系统中创建检验批、记录结果并判决，同时对产成品质检结果打印检验报告。仓储物流部门依据检验报告，将物资作合理的后续处理。

流程所涉及的系统：流程中检验批的创建、结果的记录、判决、报告单的打印在SAP系统中实施

风险控制点说明：

业务流程图

1.3系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

由库存物料需要质量检验开始

10

提出请检申请

仓管员对质量不明确的库存物质在生产领用前提出请检申请

仓储物流部门

仓管员

电话通知或联系单

20

现场取样

质量环安部的质量检验员按请验单的要求现场取样

质量环安部

质量检验员

30

检验分析

质检人员对取回样品按规范进行检验分析记录检验结果

质量环安部

质量检验员

检验报告

40

创建检验批

质检检验人员在SAP系统中手动创建检验批

质量环安部

质量检验员

QA01

50

查找检验批

质检员在SAP系统中查找检验批

质量环安部

质检员（原材料检验组）

QA33

60

录入检验结果

质检员在SAP系统中录入检验结果

质量环安部

质检员（原材料检验组）

QE51N

70

做决策

质检员对检验结果在SAP系统中做判定

质量环安部

质检员（原材料检验组）

QA11

80

开具检测报告单

根据需要对产成品质检结果在SAP系统中打印检验报告单反馈至市场营销部

质量环安部

质检员（原材料检验组）

90

接收检验报告单

市场营销部接收质检人员反馈的检验报告单

市场营销部

销售业务岗

100

留样台帐管理流程

如果产品合格的话，对其进行留样管理

质量环安部

留样保管员

结束

留样交付完成，整个存货检验流程结束

附件：

分析检验报告

原始记录