HYERP-M10-PS03-02.02.01-信息项目预算、进度变更管理流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

信息项目预算、进度变更管理流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/6/25

谢祥

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-PS03-02.02.01-信息项目预算、进度变更管理流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

流程设计

HYERP-M10-PS03-02.02.01-信息项目预算、进度变更管理流程

流程适用范围

本流程适用于由华谊集团下属二级公司在进行信息项目预算变更、进度变更。

责任部门：二级单位信息归口管理部门

流程概述：信息归口管理部门提出项目预算调整申请，信息归口管理部门负责人及二级单位分管信息领导审核，如果不同意则分别退回至信息管理岗修改，直至二级单位内部确认，确认后由信息归口管理部门信息管理岗检查累计调整是否超10%，是则上报集团信息管理部进行审核；不超过则不需上报判断是否还需调整进度。进度调整流程是信息归口管理部门提出项目进调整申请，信息归口管理部门负责人及二级单位分管信息领导审核，如果不同意则分别退回至信息管理岗修改，直至二级单位公司内部确认，进度调整不需上报集团。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

1.控制项目预算变更不超过原有预算的10%，超过则需向集团信息管理部请示并做情况说明，由集团批示是否允许继续调整。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

调整项目预算还是项目进度

首先判断是调整预算还是调整项目进度，调整项目预算进入步骤20，调整项目进度则进入步骤120

信息归口管理部门

信息管理

20

申请调整项目预算

信息管理岗编制《项目预算调整请示》项目申请部门进行必要协助，由信息归口管理部门提交部门负责人审批。

信息归口管理部门

信息管理

项目总体概算调整比率

30

负责人审核是否通过

由信息归口管理部门负责人进行审核判断，同意则进入步骤40，不同意则进入步骤20。

信息归口管理部门

负责人

40

领导审核是否通过

由二级单位分管信息领导进行审核判断，同意则进入步骤50，不同意则进入步骤20。

二级单位领导

分管信息领导

50

检查调整幅度

由信息归口管理部门信息管理岗检查累计调整幅度，累计超出10%需上报集团信息管理部审批。

信息归口管理部门

信息管理

60

调整幅度是否累计超过10%

判断累计调整是否超出10%，否则进入步骤90，是则进入步骤70

信息归口管理部门

信息管理

70

请示集团

由信息归口管理部门向集团信息管理部请示。

信息归口管理部门

信息管理

80

集团审批是否允许调整

集团审批是否同意调整，是进入步骤90，否则结束。

集团公司信息管理部

预算管理

90

修改系统控制值

信息管理员在ERP系统中修改项目建设投资的系统控制值。

信息归口管理部门

信息管理

SAP-CJ37、SAP-CJ38

100

下达系统控制值

负责人在ERP系统中下达项目建设投资的系统控制值。

信息归口管理部门

负责人

SAP-CJ32

110

是否还需调整

是进入步骤10，否结束。

信息归口管理部门

信息管理

120

申请调整项目进度

编制《项目进度调整请示》由信息管理岗提交负责人审批。

信息归口管理部门

信息管理

130

负责人审核是否通过

由信息归口管理部门负责人进行审核判断，同意则进入步骤140，不同意则进入步骤120。

信息归口管理部门

负责人

140

领导审核是否通过

由二级单位分管信息领导进行审核判断，同意进入步骤150，不同意则进入步骤120。

二级单位领导

分管信息领导

150

修改信息项目进度里程碑

信息管理员在ERP系统中修改信息项目进度里程碑

信息归口管理部门

信息管理

SAP-CJ20N

结束

流程完成，流程结束

附件：

无