HYERP-M10-PS03-04.05.01-信息项目业主、设计变更管理流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

信息项目业主、设计变更管理流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/06/26

谢祥

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-PS03-04.05.01-信息项目业主、设计变更管理流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

流程设计

HYERP-M10-PS03-04.05.01-信息项目业主、设计变更管理流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司的信息项目业主变更和设计变更：应业主和设计方要求修改合同（承包）范围或增减合同（承包）工作内容的变更。

责任部门：二级单位信息项目信息归口管理部门

流程概述：此类变更由业主方和实施方提出书面申请，信息归口管理部门负责人、分管领导对此变更进行审核，同意后报集团信息管理部备案。变更审批通过后通过工程联络单进行下达，变更下达后需要对项目进度、项目概预算、服务合同进行各种变更流程。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

无。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

判断业主变更还是设计变更

明确是业主变更还是设计变更

信息归口管理部门

信息管理

20

提出业主变更需求

业主要求修改合同（承包）范围或增减合同（承包）工作内容，描述变更原因及变更初步设想。

信息归口管理部门

信息管理

30

提出设计变更需求

由实施单位提出设计变更而需要导致项目变更的需求

实施单位

项目经理

40

协商完成业主变更所需条件

实施单位与业主协商完成变更的具体实施方案，变更对进度、预算等方面的变更影响。

业主方/实施单位

项目经理

50

提出变更申请

汇总至信息归口管理部门信息管理岗正式提出项目变更申请。

信息归口管理部门

信息管理

项目变更申请表

60

变更评审

由信息归口管理部门负责人对提出的变更进行审批，通过进入步骤70，不通过结束。

信息归口管理部门

负责人

70

变更审批

负责人审批同意后，向分管领导汇报变更情况，是否审批通过，是进入步骤80,否结束。

二级公司领导

分管信息领导

80

上报集团

变更由信息归口管理部门上报集团信息管理部。

信息归口管理部门

信息管理

90

集团备案

集团信息管理部备案

集团公司信息管理部

预算管理

100

创建工程联络单/设计变更单

在ERP系统中创建工程联络单/设计变更单

信息归口管理部门

信息管理

SAP-CJ20N

110

发布工程联络单

发布工程联络单，通知实施单位进行变更。

信息归口管理部门

信息管理

120

是否变更预算、进度

是则进入步骤130,否则进入步骤140。

信息归口管理部门

信息管理

130

HYERP-M10-PS01-02.02.01-信息项目预算、进度变更管理流程

信息项目预算、进度变更管理流程

信息归口管理部门

信息管理

140

是否变更服务合同

是则进入步骤150,否则结束。

信息归口管理部门

信息管理

150

HYERP-M10-PS04-04.01.03-信息项目服务合同变更流程

信息项目服务合同变更流程

信息归口管理部门

信息管理

结束

业主、设计变更流程结束

附件：