HYERP-M10-QM-01.01.01-检验主数据维护流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

检验主数据维护流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/7/2

谭雯琰

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TOC\o1-4\u1 检验主数据维护流程 4

1.1 HYERP-M10-QM-01.01.01-检验主数据维护流程.v1.0 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

检验主数据维护流程

HYERP-M10-QM-01.01.01-检验主数据维护流程.v1.0

流程适用范围：

本流程适用于华谊集团推广二级单位的质检部门的检验主数据维护业务，以便于及时更新检验特性数据。

流程责任部门：质量环安部

流程概述：技术研发部的相关人员根据采购、生产、销售等部门提出的对原辅料及产品的质检指标修改请求或由检验计划流程修改请求，对检验主数据提出维护请求，经公司主管领导审核通过后，由质检部门对检验主数据进行维护，质检部门质检员根据新检验主数据进行检验。

流程所涉及的系统：流程中检验主数据的创建或修改在SAP系统中实施。

风险控制点说明：涉及厂标企标的修改需上报集团备案。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效

指标

开始

由主数据维护请求开始或承接检验计划主数据维护流程

10

收集质检指标更新需求

技术研发部的技术人员向生产管理部、市场营销部等部门收集质检指标更新需求

技术研发部

技术岗

20

汇总并组织讨论新标准

技术研发部汇总并组织相关部门的相关人员进行讨论，形成新标准，提交公司分管领导审核

技术研发部

技术岗

30

审核新标准

公司分管领导审核新质检指标方案

公司领导

分管领导

40

是否通过

分管领导审核是否通过，是则转到50,否则转到20

公司领导

分管领导

50

发布新指标

技术岗发布新的质检指标修订文档

技术研发部

技术岗

60

创建主数据

在SAP系统中进行主数据创建

质量环安部

主数据维护员

QS21/QS31/

QS41/QS51/

QDP1/QDV1

70

修改主数据

在SAP系统中进行主数据修改

质量环安部

主数据维护员

QS23/QS33/

QS42/QS52/

QDP2/QDV2

80

删除主数据

在SAP系统中进行主数据删除

质量环安部

主数据维护员

QS23/QS33/

QS43/QS53/

QDP3/QDV3

90

取消连接功能

在SAP系统中对删除主数据后进行取消该数据和其他数据的连接功能

质量环安部

主数据维护员

100

通知

通知申请者复核相关变更数据

质量环安部

主数据维护员

110

备案

涉及厂标企标的修改上报集团备案

技术研发部

技术岗

结束

主数据维护流程结束