HYERP-M10-PS03-05.01.01-信息项目竣工验收流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

信息项目竣工验收流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/6/26

谢祥

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-PS03-05.01.01-信息项目竣工验收流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

流程设计

HYERP-M10-PS03-05.01.01-信息项目竣工验收流程

流程适用范围

本流程适用于由华谊集团下属二级公司信息项目竣工验收业务，以保证项目完成后竣工验收工作的正确执行，责任划分清晰。

责任部门：二级单位信息归口管理部门

流程概述：二级单位信息归口管理部门编制竣工验收计划，上报集团备案，完成竣工验收前期准备后，编制项目竣工验收报告，牵头召开项目竣工验收会议，由相关部门和分管领导审批通过后，报集团信息管理部备案，如未通过审批进入项目整改和消缺，通过审批后进行归档、转资处理。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

无。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

编制竣工验收计划

信息管理岗编制竣工验收计划。

信息归口管理部门

信息管理

20

竣工验收计划上报集团

上报集团。

信息归口管理部门

信息管理

30

竣工验收计划集团备案

集团公司信息管理部对竣工验收计划进行备案。

集团公司信息管理部

预算管理

40

竣工验收前准备

申请部门牵头组织发展部、财务部等各相关部门开展验收准备工作并整理收集资料。

信息归口管理部门

信息管理

50

编制信息项目竣工验收报告并组织验收

信息管理岗牵头编制信息项目竣工验收报告，信息归口管理部门负责人以及项目申请部门负责人参加验收会议。

信息归口管理部门

信息管理

竣工验收报告

60

审核信息项目竣工验收报告

负责人牵头召开项目验收会议分管信息领导审核项目竣工验收报告。

信息归口管理部门

负责人

70

验收是否通过

是则进入90，否则80项目消缺整改。

二级公司领导

分管信息领导

80

项目整改消缺

项目验收未通过，进行整改消缺

信息归口管理部门

信息管理

90

竣工验收报告上报集团

由信息管理岗上报集团验收报告

信息归口管理部门

信息管理

100

集团备案

集团进行备案

集团公司信息管理部

预算管理

110

项目资料归档

按照二级公司归档要求进行项目资料归档。

信息归口管理部门

信息管理

120

设备新增流程

进行项目设备新增流程。

信息归口管理部门

信息管理

130

项目是否资本化

项目是否资本化，资本化则进入140，否则进入150。

信息归口管理部门

负责人

140

项目转固流程

进入项目资本化流程。

资产财务部

资产财务

转资及时率

150

上传竣工验收报告并关闭项目

信息管理员在ERP系统挂接竣工验收报告，并有部门负责人在ERP系统中关闭项目

信息归口管理部门

信息管理

SAP-CJ20N

结束

附件：

无