HYERP-M10-PS03-04.04.01-信息项目过程监控与分析流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

信息项目过程监控与分析流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/6/26

谢祥

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-PS03-04.04.01-信息项目过程监控与分析流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

流程设计

HYERP-M10-PS03-04.04.01-信息项目过程监控与分析流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司对信息项目过程监控与分析流程。

责任部门：二级单位信息归口管理部门

流程概述：每月底信息归口管理部门汇总编制信息项目进度月报汇报至项目经理及信息归口管理部门的负责人，负责人审核后，提交分管信息领导审核，由信息归口管理部门信息管理岗位上报集团信息管理部备案。如果分管信息领导对项目进度要求变更调整，执行信息项目预算、进度变更管理流程。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

无

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

项目进度、成本、质量、安全各方面信息获取

接受设计、采购、施工等各项目进度管理的信息，如月报、会议纪要、整改记录，项目申请部门或者项目应提供相应的文档信息。

信息归口管理部门

信息管理

各类项目过程文件

20

汇总和输入进度数据

在系统中输入项目进度有关情况和文档。

信息归口管理部门

信息管理

30

检测项目进度、成本、质量、安全各方面情况

项目四项实际情况与计划比较和分析。

信息归口管理部门

信息管理

里程碑节点及时完成率；预算控制准确率；项目质量问题整改平均时间；项目质量问题整改率；项目安全问题整改平均时间；项目安全问题整改率；项目安全人工时

40

维护进度信息

在ERP系统内对进度信息进行维护。

信息归口管理部门

信息管理

SAP-CJ20N

50

编制项目进度月报

按照集团规定的项目月报编制规定，将进度汇总信息和分析结果形成月报。

信息归口管理部门

信息管理

60

审核项目月报

审核是否通过，是则进入70，否则进入20重新汇总项目月度信息。

信息归口管理部门

负责人

70

汇报项目月报

向二级公司分管信息领导汇报。

信息归口管理部门

负责人

80

审核项目月报

审核是否通过，是则进入90，否则进入20

二级公司领导

分管信息领导

90

项目月报上报集团备案

将信息项目月报上报集团信息管理部备案。

信息归口管理部门

信息管理

100

创建项目月报

在ERP系统内创建工程月报。

信息归口管理部门

信息管理

信息项目月报

110

集团备案

集团进行备案

集团公司信息管理部

预算管理

120

判断是否项目变更

信息归口管理部门负责人与项目申请部门负责人共同商议判断，项目是否需要变更。需要变更进入步骤130，不需要的话流程结束。

信息归口管理部门

负责人

130

HY-M10-PS01-02.02.01-信息项目预算、进度变更管理流程

需要调整进入信息项目预算、进度变更管理流程。

信息归口管理部门

信息管理

结束

流程结束

附件：

无