内部审核管理程序.docVIP

表格编号：JYKQ001A0

深圳市金源康实业有限公司

ShenZhenCityJinYuanKangIndustryCo.,

制订单位

品管部

内部审核管理程序

页次

1OF7

修订日期

20

版本/版次

A/0

发行日期

2011

文件编号

JYKR023

会签单位栏：

会签单位

会签人员

会签单位

会签人员

业务部

行政部

品管部

物控部

生产部

财务部

工程部

修订记录：

修订记号

修订页数

修订部门

修订日期

修订内容的重点

修订

确认

核准

签核栏：

核准

确认

制订

黄

成

文件发行

黄

成

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品管部

内部审核管理程序

页次

2OF7

修订日期

20

版本/版次

A/0

发行日期

2011-01-01

文件编号

JYKR023

1．目的

验证管理体系各要素的实施效果是否符合公司管理体系文件要求，确保持续有效地进行，确保既定的管理方针和管理目标得以实现并为管理体系的改进提供依据。

2．适用范围

此程序适用于公司内部管理审核。包括质量管理体系/环境管理体系/RoHS体系。也可适用于供方质量管理体系的评估和认可。

3．术语及定义

不合格项：不满足要求的事件和现象及其组合；

观察项：潜在的不合格项，或没有充分证据证明的不合格项。

4．参考文件

管理手册

5．职责

5.1总经理

负责任命管理者代表；

负责任命公司审核组长；

负责签核内审小组成员；

负责核准《年度管理体系审核计划》及《内部审核计划》。

5.2管理者代表（副管理者代表）

负责组织本公司管理体系的审核工作，裁决不合格项并向总经理报告；

负责确认《年度管理体系审核计划》及《内部审核计划》；

负责核准《内部审核报告》，并提交管理评审会议。

5.2审核组长

负责协助管理者代表做好内审工作，并跟踪、验证所采取的纠正措施，向管理者代表及总经理报告；

负责组织内审员培训并确定管理体系审核员，并编制《年度管理体系审核计划》；

负责制定并组织实施具体《内部审核计划》；

负责总结审核结果和编制《内部审核报告》并上报内审结果。

5.3审核员

负责配合审核组长做好内审工作；

负责编制内审检查表，按预定的安排进行实施审核和报告审核组长。

5.4各部门负责人

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3OF7

修订日期

20

版本/版次

A/0

发行日期

2011-01-01

文件编号

JYKR023

负责积极准备接受审核，并配合审核组做好内审工作；

负责对职责范围内的不合格项进行分析原因，采取有效的措施并实施、验证其效果。

6．运行程序

6.1审核的频次和范围

6.1.

验证符合所有规定的要求，如产品尺寸、功能、包装和标签等。管理体系审核每年应不少于一次。当内部/

外部审核不符合或顾客抱怨发生时，应适当增加审核频次。

6.1

每年内审的范围应覆盖所有与质量管理有关的过程、活动和班次以及ISO/TS16949、ISO14001标准的所

有条款。

6.1

审核是一个抽样检查的过程。

6.2审核人员的资格认定

6.

审核组长由公司总经理直接任命，具备对公司管理体系进行独立审查的资格。

审核组长必须具备对公司管理体系运作进行诊断的资历，且已获得国家或国际认证机构认可的内审员资格证书。

6.

TS16949内审须由取得正式资格认定的人员担任。

由审核组长编制教育培训教材，对公司审核员的候选人进行教育培训。

审核员候选人由审核组长从公司各部门主管级或骨干力量人员中选取。

审核组长在候选人培训完成后组织考核，考核内容分为笔试（80分以上判定为合格）和面试。

审核组长对考试合格的候选人，计划实施内部审查时的实践训练。

由审核组长根据审核员候补者的培训考核结果和实践经验，作成推荐报告呈交管理者代表。

管理者代表对完成以上内容的候选人，正式任命为公司审核员。

管理者代表对受过外部教育机关（国际认证机构或国家认证机构）培训过且已获得相关资格证书的候选审核员，也可判定为正式内部审核员。

6.

审核组长关于内部审核员的资格认定，应根据以下方法1年/１次进行更改，在得到管理者代表的核准后、登记更新。

6.

管理者代表将外部管理审查时发现的不合格点，也纳入为内部审查时的漏失，每年检出３件以上时，需对内部审核员进行再教育。

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