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销售五金公司管理制度

一、总则

1.目的：为加强公司管理，规范销售行为，提高销售业绩，确保公司持续稳定发展，特制定本管理制度。

2.适用范围：本制度适用于公司所有销售部门及相关人员。

二、销售人员管理

1.招聘与培训

销售人员招聘应具备相关销售经验或五金行业知识，优先录用有五金产品销售经验者。

新员工入职后，需接受公司组织的系统培训，包括产品知识、销售技巧、市场分析、客户服务等方面。

2.考勤与请假

销售人员应严格遵守公司考勤制度，按时上下班，不得迟到、早退、旷工。

请假需提前填写请假申请，经上级领导批准后方可休假。如遇特殊情况无法提前请假，应及时电话告知上级领导，并在事后补齐请假手续。

3.绩效考核

建立科学合理的绩效考核体系，以销售业绩、客户满意度、市场开拓等指标为主要考核内容。

绩效考核周期为月度、季度和年度，根据考核结果发放绩效奖金、进行岗位调整等。

三、销售业务管理

1.客户开发与维护

销售人员应积极开拓市场，通过多种渠道寻找潜在客户，建立客户信息档案。

定期回访老客户，了解客户需求和产品使用情况，及时解决客户问题，提高客户满意度和忠诚度。

2.销售合同管理

销售合同应采用公司统一模板，明确双方权利义务、产品规格、价格、交货方式、付款方式等条款。

合同签订前，需经销售部门负责人、法务人员审核，确保合同合法有效。合同签订后，应及时归档保存。

3.报价与价格管理

销售人员应根据公司定价策略和市场行情，及时准确地向客户报价。如遇特殊情况需要调整价格，需经上级领导批准。

严格执行公司价格政策，不得擅自降价或抬价，维护公司价格体系稳定。

4.订单处理与发货

接到客户订单后，销售人员应及时将订单信息传递给相关部门，确保订单及时处理。

物流部门应按照订单要求，按时、准确地发货，并及时将发货信息反馈给销售人员和客户。

四、财务管理

1.费用报销

销售人员因业务需要发生的费用，如差旅费、招待费等，应按照公司财务制度规定的标准和流程进行报销。

费用报销需提供真实、合法、有效的票据，经上级领导审批后，由财务部门审核报销。

2.应收账款管理

销售人员应负责跟踪客户付款情况，及时催收应收账款，确保公司资金回笼。

财务部门应定期与销售人员核对应收账款账目，对逾期未收回的账款，应及时采取措施进行催收。

五、仓库管理

1.库存管理

仓库管理人员应建立健全库存管理制度，定期对库存进行盘点，确保账实相符。

根据销售情况和市场预测，合理控制库存水平，避免库存积压或缺货。

2.出入库管理

产品入库时，仓库管理人员应严格验收产品质量和数量，确保入库产品符合要求。

产品出库时，应凭销售订单或发货通知办理出库手续，确保出库产品准确无误。

六、附则

1.本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据公司实际情况进行补充和完善。

2.本制度解释权归公司管理层所有。