肥料厂仓库管理制度，出入库流程、保管规定、考核办法.doc

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仓库治理制度

全文目录

TOC\o1-3\h\z\u第一节：总则 1

第二节：细则 2

一、入库流程 2

（一）原材料及配件入库 2

（二）产成品入库 3

（三）退货或换残产品入库 3

二、出库流程 3

(一)产成品发货 3

（二）原材料及配件出库 4

三、库存治理 5

（一）货品存放 5

（二）盘点流程 6

四、仓库日常治理 6

五、库管人员考核标准及办法 7

(一)工作能力(75%) 7

(二)工作态度(15%) 9

(三)出勤率10% 9

(四)库管人员考核方法 9

六、考核结果的使用 10

第一节：总则

一、为了使本公司仓库治理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业治理和财务治理的一般要求，结合本公司具体情况，制定本制度。

二、公司各部门所购一切物资材料，严格执行先入库、后领用的制度。

三、公司各部门所领用一切非原材料性质的物资，必须执行以旧（残）换新制度。

第二节：细则

一、入库流程

（一）原材料及配件入库

1. 根据供给商到货通知在货物到达后，库管不需亲自同交货人办理交接手续，根据司机的随货箱单清点物资名称、数量是否一致，按要求签字收货，熟悉到签收是经济责任的转移。

2. 卸货时，未经检验合格不准进入货位。库管必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。

任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由送货人签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管。

3. 卸货时如碰到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法保证产品不会受损。卸货人员须监督每堆码放的数量严格按照产品码放整洁。

4. 库管签收送货箱单，并与送货人共同在入库登记簿上共同签字确认，将有关的收货资料产品名称、规格、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等记入台帐，并将财务联交财务室记账。

5. 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

6. 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。

7. 五金和劳保用品入库参照以上条款施行。

（二）产成品入库

1. 根据车间班组日生产报表清点，将成品（半成品）和废料按照指定位置分别入库，并与该班组长共同在入库登记簿上签字确认。

2. 成品（半成品）堆放原则是：在合理、安全的原则下，推行五五或十十堆放，做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整洁。

3. 入库后必须及时完成产成品（半成品）进出库日报表的入库部分和废料入库记录。

（三）退货或换残产品入库

1. 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，库管有权拒收货物。

2. 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则库管拒绝收货；不良品则严格拒绝入库。

3. 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则库管拒绝收货。

4. 库管依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交主管备案。

5. 依据单据记入台账。

二、出库流程

(一)产成品发货

1. 所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。

2. 接到公司出库通知时，库管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。

3. 库管严格依据发货单发货，无单不发货，内容填写不正确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的上报主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决，保证发货的正确性，及时解决，及时供货。

4. 库管依据发货单核对备货数量，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

5. 库管按照顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。

6. 装车后，司机应在出库单上写明车号、同时库管、司机签字后在办公室领取出门证。

（二）原材料及配件出库

1. 原材料出库每日以车间主任下达生产计划单为始，库管照单备料，由转移人（或叉车）按时按指定地点置料。

2. 记录以配料员的大料记录表和小料日报表作为凭证，于每周一做一次盘点，核实并记录，周盘点必须有当班库管主管协同盘点，发现问题及时上报。

3. 库管于当日交接班时接收当班配料员混料记录表，填写原材料出库记录表的大料部分。

4. 于每班结束前接收当班配料员小料日报表，填写原材料出库记录表的小料部分。

5. 配件出库，原则上以旧换新，并填写损坏记录，库管核实后，由当班车间主任和生产