发货管理工作流程，仓库给店铺发货的管理规定与操作步骤.doc

》》》》》本文格式为word版，下载后可编辑《《《《《

》》》》》本文格式为word版，下载后可编辑《《《《《

PAGE/NUMPAGES

》》》》》本文格式为word版，下载后可编辑《《《《《

伊莎贝拉发货治理工作流程

1.目的

为保证公司发货井然有序，同时保证公司财务安全，特定订本工作流程。

2.适用范围

本工作流程适用于伊莎贝拉ISBL。

3.权责

3.1店柜、销售部人员（销售部客服、店长）负责发货清单的制作和落实，并及时搜集客户收货信息。

3.2财务部审查客户货款是否到账或赊账金额是否在信用额度范围内。

3.3商品部经理审批发货，对超过信用额度范围的发货批准，需营销副总签字审批。

3.4仓管员、发货员据发货清单备货、仓库主管抽检货品数量。

4.工作流程图

流程名称

行为实施环节

发货治理工作流程

仓库

编码

执行者

店柜、销售部、仓库监控者

店柜/销售部

财务部

商品部经理

商品部经理

流程起始

审核订单

NG

NG

编制发货清单

审核

OK

审批

OK

备货

下达发货清单

管

理

行

为

点货

打包

通知货运

与货运交接

送货

流程结束

发货治理工作流程

5.流程说明

5.1店柜/销售部人员（销售部客服、店长）

5.1.1店柜、销售部人员根据客户订单，编制治理系统补货单，补货单须注明：货号、尺寸、颜色、价格、数量和总金额。

5.2财务部审核发货清单。

5.2.1财务部审查。

5.2.2财务部确认发货客户货款支付情况、赊账金额是否在信用额度内，对超过信用额度的发货单退回到商品部，由营销总监对超出信用额度的金额批注担保意见后，再交财务部审核。

5.2.3财务部及时更新财务数据，并做好应收账款跟踪工作，督促营销部，销售部及时催款。

5.3营销副总对赊账客户或发货客户符合要求的发货单签字确认，交由商品部落实发货工作。

5.4仓管主管，发货员根据发货单备货，仓库主管监督点货，抽检保证商品种类和数量与发货清单一致。

5.5仓管员将清点好的商品打包提交货运，并按规定存档发货交运单。

5.6销售部人员及时跟踪客户收货情况，并督促赊账客户按时付款。

6.注重事项

6.1批发销货单不得涂改，如有填写错误，必须重新制作。

6.2财务部根据客户以往信用记录，协助营销总监编制客户信用额度，财务部对营销总监担保的超过信用额度的赊账，必须进行总量控制，对未按期付款的客户，取消其信用额度，并由营销总监承担超过信用额度部分的坏账金额。

6.3发货正确率纳入仓库主管、仓管员及该单发货员的考核，对因错误发货造成的损失由责任人均摊。

7.罚则

7.1店柜、销售部人员（销售部客服、店长）应严格按照客户要求的货品制定丽晶系统补货单，若因疏忽造成补货款号输入错误而造成的损失由当事人承担。并扣除该部门的工作绩效

7.2商品部工作人员应及时审核当天的发货单单据，若因商品部未能及时审核当天发货单而造成的发货延误由商品部承担责任，并扣相应的工作绩效。

7.3发货人员未按照本流程规定擅自发货的，因此造成的损失由发货人员全额承担。

7.4仓库必须发完当天所有的发货单据方可下班，否则扣除部门工作绩效。

7.5财务部须仔细审查客户赊账，对因财务人员疏忽（如未仔细审查客户赊账是否超出信用额度）而造成的货款不能收回的，由当事人全额承担损失。

8.附则

本治理工作流程经公司各部门总经理会签、总经理批准后生效，修订时亦同。

9.附件

9.1发货单、配货单、补货单（依电脑进销存系统格式）

制定

各部门会签

核准