业务连续性管理程序最终版.docxVIP

?一、目的

本程序旨在建立、实施和维护有效的业务连续性管理体系，确保在面临各种突发事件和灾难时，组织的关键业务能够持续运行，最大限度地减少业务中断对组织造成的损失，保障组织的声誉、客户利益和业务可持续发展。

二、范围

本程序适用于组织内所有部门和业务活动，包括但不限于生产运营、销售与营销、财务管理、信息技术、人力资源等，涉及到组织的关键业务流程、信息系统、基础设施以及相关的人员、资源和合作伙伴。

三、引用文件

1.[相关法律法规名称]

2.[行业标准名称]

3.组织内部其他相关管理程序和制度

四、职责

1.业务连续性管理委员会

-负责审批业务连续性管理策略、计划和重大决策。

-协调组织内外部资源，确保业务连续性管理工作的有效开展。

-定期审查业务连续性管理体系的运行情况，解决体系运行中的重大问题。

2.业务连续性管理小组

-制定和修订业务连续性管理策略、计划和程序。

-组织开展业务影响分析、风险评估等工作。

-负责业务连续性计划的制定、演练和维护。

-与相关部门和合作伙伴沟通协调，确保业务连续性措施的有效执行。

3.各部门负责人

-负责本部门业务连续性计划的制定和实施。

-识别本部门关键业务流程、资源和风险，配合业务连续性管理小组开展相关工作。

-组织本部门员工进行业务连续性培训和演练，确保员工熟悉应急响应流程。

4.员工

-熟悉所在岗位的业务连续性职责和应急响应流程。

-积极参与业务连续性培训和演练，在突发事件发生时按照要求执行应急措施。

五、程序内容

1.业务连续性管理体系建设

-体系规划

-根据组织的战略目标和业务特点，制定业务连续性管理体系建设规划，明确体系建设的目标、范围、步骤和责任人。

-确定业务连续性管理体系的框架结构，包括策略、计划、程序、资源等要素。

-策略制定

-基于风险评估结果和组织的业务需求，制定业务连续性管理策略。策略应明确业务连续性的目标、原则、优先级和关键措施。

-业务连续性策略应得到业务连续性管理委员会的审批，并与组织的整体战略和风险管理策略相一致。

-体系文件编制

-编写业务连续性管理体系文件，包括业务连续性计划、程序文件、操作手册、记录表格等。文件应详细描述业务连续性管理的流程、方法和要求，确保各项工作有章可循。

-体系文件应定期进行评审和修订，以保证其有效性和适应性。

2.业务影响分析（BIA）

-确定关键业务流程

-各部门负责人组织识别本部门的关键业务流程，明确流程的输入、输出、活动和关键绩效指标（KPI）。

-业务连续性管理小组对各部门提交的关键业务流程进行汇总和梳理，确定组织层面的关键业务流程清单。

-评估业务影响

-针对每个关键业务流程，分析中断发生时可能对组织的运营、财务、声誉等方面造成的影响。影响评估应考虑中断的持续时间、影响范围、恢复时间目标（RTO）和恢复点目标（RPO）等因素。

-采用定性和定量相结合的方法进行业务影响评估，如问卷调查、访谈、数据分析等。对于重要的关键业务流程，可邀请专业机构进行评估。

-确定业务恢复优先级

-根据业务影响评估结果，结合组织的战略目标和资源状况，确定各关键业务流程的恢复优先级。恢复优先级应综合考虑业务的重要性、中断对组织的影响程度、恢复的难度和成本等因素。

-将关键业务流程按照恢复优先级进行排序，为制定业务连续性计划提供依据。

3.风险评估

-识别风险

-采用头脑风暴、检查表、历史数据分析等方法，识别可能导致业务中断的风险因素，包括自然灾害、人为事故、技术故障、供应商中断、法律法规变化等。

-对识别出的风险因素进行分类，如外部风险、内部风险、技术风险、管理风险等。

-评估风险可能性和影响程度

-采用定性或定量的方法评估每个风险因素发生的可能性和可能造成的影响程度。可能性评估可分为高、中、低三个等级，影响程度评估可根据对业务的影响范围、持续时间、严重程度等因素进行分级。

-通过风险矩阵等工具，确定每个风险因素的风险等级，将风险等级分为高、中、低三类。

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