工厂货仓管理程序，物料与成品收发、贮存、盘点管理办法.doc

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货仓治理程序

1.0目的

保证物料的搬支、贮存、收发和防护，维护物料安全，抵抗非法进入和外部的闯入，保证公司财物、员工的安全。

2.0适用范围

适用于本公司生产用的原辅材料、半成品、成品等的搬运、贮存、收发和防护。

3.0职责

3.1货仓部：负责原辅材料、半成品、成品等的搬运、贮存、收发的治理；

3.2货仓部主管：负责本部门全面工作安排及与其它部门的联络；

3.3各车间：负责本车间物料的贮存和防护。

4.0作业程序

4.1先入先出

4.1.1收发员在整理物料时，将先收到的物料放在前面或放在每一种物料的上面；

4.1.2仓管员将收到的合格的物料贴上物料标签，标签上需注明“入厂日期”。

4.1.3物料发放时，要根据“物料标签”上的“入厂日期或生产日期”进行发放（非凡情况除外）。

4.2收料

4.2.1来料时，由收发员收料，收发员应根据采购部的采购订单数量，供给商提供的《送货单》验收物料。若供给商提前交货的立即通知采购部是否收货。

4.2.2物料验收后，将物料运往仓库并摆放在待验区，交IQC检查。

4.2.3生产车间移交半成品，凭车间开出的《进仓单》，并有QC的合格纸验收入库。

4.2.4搬运人员搬运过程中，搬运工因据物料的特性采取不同的搬动方法，须防止因不当的搬运导致的压、振、撞、摩损等对产品质量造成损害。

4.2.5由收发员负责依据IQC检查结果对物料进行分类按区域摆放，并做好物料标识。

4.2.6收发员对库存物料的堆放要符合以下原则

4.2.6.1不损坏物料。堆放按上小下大、上轻下重、高度适当。

4.2.6.2便于物料的识别、查寻。

4.2.6.3整洁

4.2.6.4安全原则。

4.2.7收发员在搬运、储存物料时要防止日晒、雨淋防止品质发生变异。

4.2.8收发员应根据“送货单”入帐，记录物料的型号、存放位置、数量、入仓日期等在《物料卡》上，完成后交“送货单”给帐务组进行帐务处理。

4.3发料

4.3.1收发员收到生产部门《领料单》/发往外发加工厂的《送货单》，应依照《生产发料授权书》的数量进行核对，无误后按《领料单》/《送货单》上的要求数量将物料发给生产部门，并且填上实发数量（但不能超出要求数），交收料人签收确认。

4.3.2有保质期物料，收发员应依据物料的保质期限,提前通知IQC重检后方可发料。

4.3.3当物料发生超领时，收发员应根据PMC出据的《物料发放授权书》核查无误后发料。

4.3.4物料的发放必须遵照先入先出的原则，未发完的物料要归回原位，做好防尘措施。

4.3.5仓库治理员通过按单核实物料的发放数量及控制发料的正确性来促进生产部门加强对

物料的治理和正确使用，以达到控制物料的效果。

4.4成品治理

4.4.1成品仓的安全治理，对于进出成品仓的人员作出严格的治理，并对所有的人员进行记录在进出仓人员记录表。

4.4.2生产部门填写《进仓单》成品入库时，收发员应进行检查有QC报告，并要检查成品的包装箱和放置情况，保证品质以防变异。

4.4.3成品的摆放、保存（参照物料存放原则5.2.6）

4.4.4成品出库，收发员应依照PMC开出之《送货通知书》/船务发出的《成品装柜事宜》开出《成品送货单》的数量，提前核实成品的定单号、数量、箱唛等。

4.4.5仓库和运输负责人在《托运单》和《成品送货单》上双方签字确认，货仓依据装车的情况，货仓开出《成品装箱单》分别分发船务、会计、财务等。

4.4.6成品装车前，由成品治理员对车辆进行检查，以防日晒、雨淋及货柜是否有破损的情况。由仓库主管组织好人员将成品装车，同时有专人负责核查装车数量及检查外箱，并做好相应的记录及拍照。

4.4.7货柜装载完成后，按照封条治理要求装上封条。拍照并作好录在封条使用记录表上。

4.5退货

4.5.1供货商送货不良退料

4.5.1.1收发员接到IQC《来料检查报告》后，将来料摆放在退货区内。

4.5.1.2供货商取回退货时，核对物料数量，开出《退货单》交收货人签名盖章确认。

4.5.1.3供货商求换货时，收发员第一时间交物料给IQC检查确认OK后，方可入仓，并要求IQC贴上合格标签。收发员方可将物料摆放的合格区。

4.5.2现场退料

4.5.2.1良品退料：当收发员签收现场退回良品时，查核外工(或客户)《退货单》/生产部的《退仓单》是否手续齐全，单上的名称、数量与实物是否相符，无误后签收，并纳入相应的置放区。

4.5.2.2不良品退料：收发员签收现场退回之不良品时，要查核《退货单》/《退仓单》是否手续齐全，是否为来料不良，确认后签收，再将来料不良放置于规定区