工具库房管理规定，工具采购、入库保管、领用出库程序.doc

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工具库房治理规定

1. 目的

通过对内部作业过程的控制，保证其作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高效率。

2. 范围

适用于工具库的治理及相关接口单位的出入库治理

3. 职责

生产部负责工具库的归口治理

工具库仓管员负责物料的出入库治理及帐目的建立和治理

财务部负责工具库帐目的督导和核查

权责主管负责物料的审批和领用

4. 内容

4.1 采购及审批

4.1.1 设备维修使用的配件，由维修人员填写《请购单》经部门主管确认，总经理审批后，交采购部相关采购员采购

4.1.2 生产所需的刀具、五金件、量具、制造工装所用的原材料、劳保用品、杂品等，由使用部门填写《请购单》经部门主管确认，由总经理审批，交采购部相关采购员采购

4.1.3 物料采购必须执行“先请购、后采购；先入库、再领用”的原则

4.1.4 各车间每月必须消耗的物料，由各车间主任在每月25日依据下一月预计生产任务编制预使用计划，由仓管员依据安全库存编制下一月“采购计划”报总经理批准后，交采购员集中采购。

4.2 验证及入库

4.2.1 设备维修使用的配件，由维修人员验证，合格后由仓管员清点数量填写《入库单》采购员签字，连同经审批的《请购单》，交财务入账。

4.2.2 生产所需的刀具、五金件、量具、制造工装所用的原材料、劳保用品、杂品等，由仓管员依据厂家的合格证（低值、少量物料可以没有）验证、清点数量，由仓管员填写《入库单》采购员签字，连同经审批的《请购单》，交财务入账。

4.3 领用及出库

4.3.1 生产所需的刀具（刀头、刀杆、钻头、板牙、丝锥、各类磨头等）的领用，由使用人凭《个人刀具领用卡》提出申请，车间主任签字确认，使用人凭《个人刀具领用卡》到工具库领取，发放时仓管员按“一一对等，交旧换新”的原则发放，同时，在《物品领用/回收记录表》上登记，领用人签字。

4.3.2 制造工装所用的原材料，由制作人员凭《请购单》领取，工装制作完成后，由制作人员入工具库，使用部门主管领取后，由仓管员在‘原材料明细帐’中登记。

4.3.3 量检具由计量室凭《请购单》采购；入库参照“4.2.2”进行，统一校验后按计量治理规定进行治理。领用亦同。

4.3.4 设备维修使用的配件、五金件、劳保用品、杂品等，由请购人凭《请购单》领取，仓管员在《物品领用/回收记录表》上登记，领用人签字。

4.4 单据规范

4.4.1 《请购单》必须由请购部门/请购人亲自填写，非凡要求的在备注栏备注，《请购单》被批准后严禁更改

4.4.2 大宗常用物料在外地采购的，由采购员填写《采购单》，其中一联连同《请购单》存工具库备查

4.4.3 《入库单》在填写时必须全栏填写清楚，不得有涂改痕迹，《入库单》作废必须全联保存，反冲入库必须用红色笔填写，并将财务联马上交财务冲账。

4.4.4 《个人刀具领用卡》每人每月一张（填满后续页），由仓管员在月底回收旧卡发放新卡，由使用人保存。发放时由仓管员在新卡上签字有效；月底交仓管员回收换新，遗失的按10元/张处罚后补发。

4.5 账目治理

4.5.1 各类物料必须分类建立明细帐

4.5.2 物料的领用必须坚持“分类、分组”的原则。《物品领用/回收记录表》必须按班组、按天建立，一式两份，月底汇总后连同《个人刀具领用卡》上交财务

4.5.3 明细帐必须做到：“日清月结”

4.5.4 月底各种单据：《请购单》《采购单》（假如有）《入库单》上交财务入账时，必须齐全。

4.6 库房治理

4.6.1 库房货架必须按区域划分，分类摆放、定位清楚

4.6.2 常用物料的月使用量，仓管员必须做到：心中有数，在保证物料够用的前提下，尽量减少物料库存。

4.6.3 物料的发放坚持“先进先出”的原则

4.6.4 废旧物料必须分类集中存放，月底上报处理

4.6.5 “6S”治理按照公司相关制度执行

5相关文件（无）

6相关记录

《请购单》

《入库单》

《个人物料领用卡》（见附件1）

《物品领用/回收记录表》（见附件2）

编制

审核

批准

附件1：

××精恒铜业有限公司

个人刀具领用卡

年月

车间

班组

姓名

工号

日期

物料名称

规格

数量

批准人

仓管员：

附件2：

××精恒铜业有限公司