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2024药房药店医保自查自纠整改报告范文

为深入贯彻落实医保政策，规范医保服务行为，切实保障医保基金安全，我药房/药店在2024年[具体时间段]积极开展了医保自查自纠工作。

一、自查工作开展情况

我药房/药店高度重视医保自查自纠工作，成立了以负责人为组长的自查工作小组，制定了详细的自查方案。组织全体员工认真学习医保相关政策法规和管理规定，确保每位员工熟悉医保服务要求。通过系统数据比对、现场检查、病历审核等方式，对医保服务的各个环节进行了全面深入的自查。

二、存在的问题

（一）医保药品管理方面

1.部分药品进销存记录不完整，存在数据录入不及时、不准确的情况。例如，一些药品的入库时间与实际到货时间不符，出库数量与销售记录存在差异，导致库存数据与实际库存不符。

2.医保目录外药品与医保目录内药品混放，未进行明显区分标识。在日常陈列中，由于空间有限，部分员工为了方便操作，将两类药品放置在相邻的货架上，且未设置明显的分隔标识，容易导致医保药品与非医保药品混淆。

3.药品效期管理存在漏洞，个别近效期药品未及时进行下架处理。在检查中发现，有少量药品临近有效期，但未按照规定进行预警和处理，存在一定的安全隐患。

（二）医保服务行为方面

1.处方审核制度执行不够严格，存在处方签字不规范、处方与实际购药不符的情况。部分药师在审核处方时，未能仔细核对患者信息和药品信息，导致处方上的签字不完整或与实际调配的药品不一致。

2.医保费用结算不规范，存在串换药品、将非医保项目纳入医保报销的现象。个别员工为了提高销售额，在患者要求下，将一些非医保药品或保健品替换成医保目录内药品进行结算，或者将非医保的诊疗服务项目纳入医保报销范围。

3.医保政策宣传不到位，部分员工对医保新政策的理解和掌握不够准确，导致在向患者宣传解释时存在偏差。在日常服务中，员工未能及时、准确地向患者传达医保报销政策和流程，影响了患者的就医体验和医保政策的落实。

（三）信息系统管理方面

1.医保信息系统数据上传不及时，存在数据延迟和漏传的情况。由于网络故障、系统维护等原因，部分医保结算数据未能及时上传至医保部门，导致医保费用结算不及时。

2.信息系统安全防护措施不足，存在数据泄露的风险。药房/药店的信息系统缺乏完善的安全加密机制和访问控制措施，容易受到外部网络攻击，导致患者个人信息和医保数据泄露。

三、整改措施

（一）加强医保药品管理

1.完善药品进销存管理制度，安排专人负责药品数据的录入和更新，确保数据的及时性和准确性。建立药品验收、入库、出库登记台账，定期对库存药品进行盘点，做到账实相符。

2.对医保目录外药品与医保目录内药品进行分区陈列，并设置明显的标识牌。明确区分两类药品的摆放位置，避免混淆。同时，加强员工培训，提高员工对药品分类管理的认识和操作技能。

3.强化药品效期管理，建立近效期药品预警机制。定期对库存药品进行效期检查，对临近有效期的药品及时进行下架处理，并做好记录。加强与供应商的沟通协调，合理控制药品库存，减少近效期药品的产生。

（二）规范医保服务行为

1.严格执行处方审核制度，加强药师的业务培训和职业道德教育。要求药师在审核处方时，仔细核对患者信息、药品名称、剂型、剂量、用法用量等内容，确保处方的真实性、合理性和规范性。对不符合要求的处方，及时与医生沟通并进行修改。

2.加强医保费用结算管理，建立健全内部监督机制。组织员工学习医保政策和报销规定，明确医保费用结算的操作流程和纪律要求。加强对医保结算数据的审核和监控，定期对医保费用报销情况进行自查自纠，杜绝串换药品、将非医保项目纳入医保报销等违规行为的发生。

3.加大医保政策宣传力度，通过多种渠道向患者宣传医保政策和报销流程。在药房/药店内设置医保政策宣传栏，发放宣传资料，安排专人负责解答患者的医保咨询。同时，加强员工培训，提高员工对医保新政策的理解和掌握程度，确保员工能够准确、及时地向患者传达医保政策信息。

（三）强化信息系统管理

1.优化医保信息系统数据上传流程，加强网络维护和管理。安排专业技术人员定期对信息系统进行检查和维护，及时解决网络故障和系统问题，确保医保结算数据能够及时、准确地上传至医保部门。建立数据备份和恢复机制，防止数据丢失。

2.加强信息系统安全防护，完善安全加密机制和访问控制措施。安装防火墙、入侵检测系统等安全设备，对信息系统进行实时监控和防护。对员工进行信息安全培训，提高员工的信息安全意识，严格限制员工对信息系统的访问权限，防止数据泄露。

四、整改效果

通过本次自查自纠和整改工作，我药房/药店在医保药品管理、医保服务行为和信息系统管理等方面取得了明显的改进。药品进销存记录更加完整准确，医保药品与非医保药品实现了分区陈列，近效期药品得到了及时处理；处方审核