合同评审流程细则.docx

?一、目的

本流程细则旨在确保公司在签订合同前，对合同各项条款进行全面、细致的评审，以识别风险、保障公司合法权益、提高合同质量，促进公司业务的顺利开展。

二、适用范围

本流程适用于公司所有业务合同的评审，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同、租赁合同等。

三、职责分工

1.业务部门

-负责发起合同评审流程，提供合同草案及相关业务背景资料。

-对合同涉及的业务条款进行解释和说明，确保评审人员理解业务需求。

-根据评审意见对合同进行修改和完善。

2.法务部门

-从法律角度对合同条款进行审查，识别法律风险。

-提出法律意见和建议，确保合同合法合规。

3.财务部门

-审核合同中的财务条款，如付款方式、结算周期、价格条款等。

-评估合同对公司财务状况和现金流的影响。

4.其他相关部门

-根据合同涉及的具体业务领域，提供专业意见和建议。

-参与合同评审会议，发表相关看法。

四、合同评审流程

（一）合同草案准备

1.业务部门根据业务需求起草合同草案。合同草案应内容完整、条款清晰，明确双方的权利义务、交易内容、价格、交付方式、违约责任等关键要素。

2.在起草合同草案过程中，业务部门应充分考虑业务实际情况和可能面临的风险，确保合同条款具有可操作性。

（二）内部初审

1.业务部门负责人对合同草案进行初步审核，重点检查合同条款是否符合业务目标、是否存在明显漏洞或风险。

2.初审通过后，业务部门将合同草案及相关业务背景资料提交给法务部门、财务部门及其他相关部门进行评审。

（三）部门评审

1.法务部门评审

-法务人员收到合同草案后，对合同条款进行全面的法律审查。审查内容包括但不限于合同主体资格、合同效力、条款合法性、违约责任、争议解决方式等。

-法务人员应在[X]个工作日内完成评审，并出具书面法律意见。法律意见应明确指出合同中存在的法律风险及相应的修改建议。

2.财务部门评审

-财务人员对合同中的财务条款进行审核，重点关注付款方式、结算周期、价格条款、税务处理等。

-评估合同对公司财务状况和现金流的影响，确保公司在经济上的合理性和可行性。

-财务人员应在[X]个工作日内完成评审，并出具书面财务意见。

3.其他相关部门评审

-根据合同涉及的具体业务领域，相关部门对合同草案进行专业评审。例如，技术部门对涉及技术服务或产品的合同进行技术条款审查；物流部门对涉及货物运输的合同进行运输条款审查等。

-各相关部门应在[X]个工作日内完成评审，并出具书面评审意见。

（四）评审意见反馈与沟通

1.法务部门、财务部门及其他相关部门将评审意见反馈给业务部门。业务部门负责与各评审部门进行沟通，了解意见的具体内容和原因。

2.对于评审意见中提出的问题和建议，业务部门应认真分析研究，并根据实际情况对合同草案进行修改和完善。

（五）合同修改与再评审

1.业务部门根据评审意见对合同草案进行修改后，再次提交给法务部门、财务部门及其他相关部门进行评审。

2.各评审部门对修改后的合同进行复核，确认修改是否符合要求，风险是否得到有效控制。如仍存在问题，应继续提出意见，直至合同条款符合要求为止。

（六）合同审批

1.经过多轮评审和修改后的合同，由业务部门提交给公司管理层进行审批。

2.公司管理层根据公司整体战略、业务需求、风险状况等因素，对合同进行最终审批。审批通过后，合同方可正式签订。

（七）合同签订与存档

1.合同经审批通过后，由业务部门负责与对方当事人签订合同。签订过程中应确保合同文本与审批通过的版本一致，双方签字盖章手续齐全。

2.合同签订后，业务部门应将合同原件交至公司档案室进行存档。同时，将合同副本分发给法务部门、财务部门及其他相关部门，以便各部门履行各自职责。

五、合同评审要点

（一）合同主体资格

1.审查合同对方当事人的营业执照、经营范围、法定代表人身份证明等相关文件，确保其具有合法的经营资格和签约能力。

2.对于涉及特殊行业或需要特定资质的业务，审查对方是否具备相应的行业资质或许可证书。

（二）合同条款合法性

1.确保合同条款符合法律法规的强制性规定，避免出现违法违规条款。

2.对合同中的格式条款进行审查，防止出现免除己方责任、加重对方责任、排除对