安全风险分级管控措施检查制度.docx

?一、总则

（一）目的

为了加强安全风险分级管控措施的有效实施，及时发现并消除安全隐患，预防事故的发生，保障人员生命财产安全和企业的稳定发展，特制定本检查制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内所有涉及安全风险分级管控的区域、设施、设备及作业活动。

（三）基本原则

1.全面覆盖原则：对公司各个层面、各个环节的安全风险分级管控措施进行全面检查。

2.及时准确原则：确保检查结果真实、准确，及时发现问题并采取相应措施。

3.责任明确原则：明确各级检查人员的职责，做到责任到人。

4.持续改进原则：根据检查结果，不断完善安全风险分级管控措施，提高安全管理水平。

二、检查职责分工

（一）安全管理部门

1.制定年度、季度和月度安全风险分级管控措施检查计划，并组织实施。

2.对各部门的安全风险分级管控工作进行监督检查，指导和督促问题整改。

3.汇总分析检查结果，定期向上级领导汇报安全风险分级管控工作情况。

4.建立安全风险分级管控措施检查档案，记录检查过程和结果。

（二）各部门

1.负责本部门区域内安全风险分级管控措施的日常自查自纠工作，及时发现并整改存在的问题。

2.配合安全管理部门开展各类安全检查，提供相关资料和信息。

3.制定本部门安全风险分级管控措施检查方案，明确检查人员和职责，确保检查工作落实到位。

（三）岗位员工

1.认真执行安全风险分级管控措施，做好本岗位的安全防范工作。

2.对本岗位存在的安全风险进行实时观察和报告，发现问题及时采取应急措施并向上级汇报。

3.积极参与安全检查和隐患排查治理工作，提出合理化建议。

三、检查内容

（一）安全风险分级管控体系建设情况

1.安全风险辨识是否全面、准确，涵盖了所有生产经营活动和作业环节。

2.风险评估方法是否科学合理，风险等级划分是否准确。

3.安全风险分级管控清单是否完善，是否明确了各级风险的管控措施、责任部门和责任人。

4.安全风险告知是否到位，员工是否了解本岗位存在的安全风险及相应的管控措施。

（二）风险管控措施落实情况

1.工程技术措施是否有效实施，如安全设施、设备的运行状况是否良好，是否符合安全要求。

2.管理措施是否执行到位，如安全管理制度、操作规程的落实情况，安全培训教育、应急管理等工作是否开展。

3.培训教育措施是否满足员工需求，员工是否掌握必要的安全知识和技能，是否具备应急处置能力。

4.应急处置措施是否完善，应急预案是否制定并演练，应急救援物资和设备是否配备齐全、完好有效。

（三）风险点监控情况

1.风险点的监测监控设备是否正常运行，监测数据是否准确可靠。

2.对风险点的巡查是否按规定进行，巡查记录是否完整。

3.针对风险点的变化情况，是否及时调整风险等级和管控措施。

（四）隐患排查治理情况

1.是否建立隐患排查治理制度，明确隐患排查的方式、频次和责任人。

2.隐患排查治理台账是否健全，对发现的隐患是否及时登记、评估和治理。

3.重大隐患是否按照五落实要求进行整改，整改完成后是否进行复查验收。

四、检查方式与频次

（一）日常检查

1.岗位员工每班进行自我检查，及时发现并处理本岗位的安全问题。

2.部门安全管理人员每天对本部门区域进行巡查，检查风险管控措施的执行情况，及时纠正员工的不安全行为，发现隐患及时督促整改。

（二）定期检查

1.安全管理部门每月组织一次全面的安全风险分级管控措施检查，对公司各部门进行覆盖式检查。

2.每季度由公司分管安全领导带队，对公司安全风险分级管控工作进行专项检查。

（三）专项检查

1.根据季节特点、重大活动、重点时段等，开展针对性的专项安全风险分级管控措施检查。如夏季高温期间检查防暑降温措施落实情况，冬季检查防寒保暖和防火、防爆措施等。

2.对新改扩建项目、新工艺、新设备投入使用前，进行专项安全风险评估和检查，确保风险管控措施到位。

（四）节假日检查

在法定节假日前后，组织开展安全风险分级管控措施检查，重点检查人员值班值守、设备设施运行、安全防范措施等情况，确保节假日期间安全生产。

五、检查流程

（一）检查准备

1.制定检查方案，明确检查目的、范围、内容、方法、人员分工和时间安排等。

2.准备检查所需的文件资料，如安全管理制度、操作规程、风险分级管控清单、应急预案等。

3.准备检查工具，如检测仪器、检查表、记