XX有限公司建设工程项目全过程跟踪审计流程图.doc

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XX有限公司建设工程项目全过程跟踪审计流程图

根据年度审计工作计划或经

根据年度审计工作计划或经公司领导批准确定跟踪审计项目

审计处组织实施

审计处组织实施

审计处成立跟踪审计项目组审计处指派专人组织、协调审计处委托中介机构跟踪审计基建处等部门配合中介机构或审计处实施审计

审计处成立跟踪审计项目组

审计处指派专人组织、协调

审计处委托中介机构跟踪审计

基建处等部门配合中介机构或审计处实施审计

施工阶段审计竣工决算阶段审计招标阶段审计

施工阶段审计

竣工决算阶段审计

招标阶段审计

工程付款审计基建处报送招投标文件工程索赔审计甲供材审计材料的核价审计工程变更审计隐蔽工程审计

工程付款审计

基建处报送招投标文件

工程索赔审计

甲供材审计

材料的核价审计

工程变更审计

隐蔽工程审计

竣工结算审计审计项目组审查招标文件，提出审计意见

竣工结算审计

审计项目组审查招标文件，提出审计意见

基建处根据审计意见完善招标文件

基建处根据审计意见完善招标文件

竣工财务决算审计

竣工财务决算审计

参与招标预备会和开标等活动

参与招标预备会和开标等活动

审计审签相关合同

审计审签相关合同